Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2024–2026

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ↔Α ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ Μ ΠΕΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

2,5 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
3 αποφ.
3,4 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
4 αποφ.
0,7%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
3
Έτη συνεργασίας
2024–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

25 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-06-26Παρακαλούμε όπως μας εγκρίνετε τη δαπάνη ύψους 2.278,4 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που αφορά τη συντήρηση και τον έλεγχο των κλιματιστικών μονάδων των παρακάτω δομών, της Δ-νσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.Β.2.2620 €
2026-06-18Ανάθεση της συντήρηση και ελέγχου των κλιματιστικών μονάδων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και των περιφερειακών δομών της στις εταιρείες ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ - ΛΥΔΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε – ΤΜΗΜΑ 1, ΛΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ 3, ΡΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΤΜΗΜΑ 4, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ 5 και Α. ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ Γ. ΚΑΣΚΑΝΗΣ Ο.Ε – ΤΜΗΜΑ 6Δ.1—
2026-01-29συντήρηση και τον έλεγχο των κλιματιστικών μονάδων των δομών, της Δ-νσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.Β.2.2496 €
2025-11-28Απόφαση ανάθεσης, με τη διαδικασία του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, για τη συντήρηση και τον έλεγχο των κλιματιστικών μονάδων του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος ΠέλλαςΔ.1496 €
2025-10-08την άμεση προμήθεια και αντικατάσταση λόγω βλάβης ενός ανεμιστήρα της κλιματιστικής μονάδας του ΕΕΠΓ Πέλλας, της Δ-νσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.Β.2.2434 €
2025-09-30Ανάθεση προμήθειας ενός (1) τριφασικού ανεμιστήρα Φ360 για την επισκευή αερόψυκτου ψύκτη τύπου FAWC 422 του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Πέλλας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στην εταιρεία Α. ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ – Γ. ΚΑΣΤΑΝΗΣ Ο.ΕΔ.1350 €
2024-09-13ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-ΚΑΣΚΑΝΗΣ Γ. ΟΕ (Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ)Β.2.1868 €
2024-05-09Ανάθεση για την ετήσια συντήρηση – επισκευή ενός αερόψυκτου ψύκτη και δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων στο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Πέλλας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,, στην εταιρεία «Α. ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ – Γ. ΚΑΣΤΑΝΗΣ Ο.ΕΔ.1868 €
2023-09-191. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 58,17 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ με ΑΦΜ 099759170 για υπηρεσίες ταχυμεταφορών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ484422/31-05-2023). 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 75,63 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38023/06-06-2023). 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 54,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38055/07-06-2023). 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38071/08-06-2023). 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 63,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38090/09-06-2023). 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 5,15 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ με ΑΦΜ 094062259 για υλικά τροφοδοσίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΔΑ1791/12-06-2023). 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 71,94 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38126/12-06-2023). 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 54 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38155/14-06-2023). 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45,28 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38175/15-06-2023). 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 8,49 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΚΕ με ΑΦΜ 999296741 για μπαταρίες του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΙΜ2725/17-06-2023). 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 8,49 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΚΕ με ΑΦΜ 999296741 για μπαταρίες του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΙΜ2726/17-06-2023). 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,59 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38221/19-06-2023). 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 434 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ με ΑΦΜ 999978383 για συντήρηση ψύκτη και 2 κλιματιστικών μονάδων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ194/20-06-2023). 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 70 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές υπηρεσίες συντήρησης και ελέγχου του υπηρ. αυτοκινήτου ΝΗΟ9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ18/21-06-2023). 15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 59,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές συντήρησης και πλήρωσης κλιματιστικού με φρέον του υπηρ.αυτοκινήτου ΝΗΟ9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ19/21-06-2023). 16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 121,95 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για λάδι κινητήρα, φίλτρο λαδιού, αέρος και πετρελαίου του υπηρ. αυτοκινήτου ΝΗΟ9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΙΜ.19/21-06-2023). 17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40,53 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38273/22-06-2023). 18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 49,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38292/23-06-2023). 19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 76,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38323/26-06-2023). 20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 674,56 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για έλεγχο καλής λειτουργίας και επισκευή συσκευής 4C3 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό TΠΥS005331/14-06-2023). 21. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62,29 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38374/28-06-2023). 22. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 80,19 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38391/29-06-2023). 23. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 58,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38416/30-06-2023). 24. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 159,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΣΑΚΑΣ ΒΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με ΑΦΜ 051170283 για επισκευή παραθύρου οδηγού του υπηρ.αυτοκινήτου ΝΗΟ 9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤIM6339/30-06-2023). 25. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-5-2023 έως 19-6-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠY571/30-06-2023). 26. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 66,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38471/04-07-2023).Β.2.1434 €
2022-09-30Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 198,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΕΣΥΠ-ΕΙΜ με ΑΦΜ 998007857 για διακρίβωση πρότυπων βαρών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 105 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αλλαγή σετ συμπλέκτη για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 130 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αγορά σετ συμπλέκτη για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 297,60 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για επισκευή του ψύκτη και των δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων για τον κλιματισμό του εργαστηρίου και των γραφείων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 309,99 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με ΑΦΜ 076190077 για αγορά ειδών χαρτοπωλείου του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1298 €
2022-08-221.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 13,28 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 999296741 για μπαταρίες για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,62 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 434 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για συντήρηση του ψύκτη και των δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων για τον κλιματισμό του εργαστηρίου και των γραφείων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 208,51 Ευρώ(ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜ.15,11 Ευρώ) στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για είδη χαρτοπωλείου του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 6.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 674,56 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για ώρες απασχόλησης εντός εργαστηρίου και για την επισκευή του κρυοσκοπίου 4C3 με S/N:91891995 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 653,48 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για ΜΟΤΕΡ PH266-02 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 92,97 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για λάδια,φίλτρο λαδιού και ρουλεμάν τροχού, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές εργασίες για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 10.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 112,47 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για την προμήθεια 5 τεμ.τόνερ για τον εκτυπωτή HP LASER JET 1600 XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 11.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 90 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για την προμήθεια 6 τεμ.τόνερ για τον εκτυπωτή XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 12.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 13.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 27 Ευρώ στον προμηθευτή ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για την προμήθεια 2 τεμ.μελανάκια για το φωτόμετρο για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 41,54 Ευρώ στον προμηθευτή ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ με ΑΦΜ 999296095 για την συντήρηση-έλεγχο 9 πυροσβεστήρων για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1434 €
2021-10-041. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 22,80 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50 Ευρώ στον προμηθευτή Ι.ΚΤΕΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΦΜ 998692567 που αφορούν στον έλεγχο του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΤΚΡ 3433, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 111,60 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για αποξήλωση παλιού ανεμιστήρα και επιτηρητή τάσεως καθώς και την εγκατάσταση τους, για την επισκευή του ψύκτη Φυρογένη και των δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του εργαστηρίου και των γραφείων, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 291,40 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για την αγορά ανεμιστήρα και επιτηρητή τάσεως, για την επισκευή του ψύκτη Φυρογένη και των δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του εργαστηρίου και των γραφείων, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 200 Ευρώ στον προμηθευτή ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 094449128 για ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΝΗΟ 9403,ΝΗΟ 9406,ΤΚΡ 3433,ΤΚΡ 3436) για παραλαβή δειγμάτων γάλακτος/δειγματοληψίες στους Ν.Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς, Θες/νίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας για το Δ τρίμηνο 2021 ,για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 3,01 Ευρώ στον ΔΕΛΗΦΥΣΕΚΗ ΑΘΑΝ.ΣΤΥΛΙΑΝΟ με ΑΦΜ 048197991 για 3 βιβλιοδεσίες, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 916,02 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 105,86 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1403 €
2021-07-14Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 789,88 Ευρώ στον προμηθευτή ALINDA-VELCO Α.Β.Ε.Ε.με ΑΦΜ 084195558 για προμήθεια DELVOTEST SP 5 PACK NT για τα Ε.Ε.Π.Γ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1227,60 Ευρώ στον προμηθευτή ION PLUS με ΑΦΜ 999305115 που αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού , για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον πρ ομηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 370 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για συντήρηση ψύκτη Φυρογένη και δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του εργαστηρίου και των γραφείων, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 150 Ευρώ στον προμηθευτή ΤΣΑΚΑΣ ΒΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με ΑΦΜ 051170283 για αλλαγή μπαταρίας και επισκευή καλωδίων μίζας για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9403, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.1370 €
2020-11-121. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 86,80 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για την επισκευή του αυτοματισμού του ψύκτη ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ , του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 30,70 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303 για την χρονική περίοδο κατανάλωσης από 3-6-2020 έως 3-8-2020 , του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για πληρωμή καθαριότητας ,μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 913,78 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για αλλαγή ημιαξόνιου για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ9403, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 295 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για αγορά 2 τεμ.μεταχειρισμένων ημιαξόνιων και 2lt βαρβολίνης για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ9403, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.με ΑΦΜ 800085202 για 6 τεμ. τόνερ CB 436 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.187 €
2020-08-031. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για πληρωμή καθαριότητας ,μηνός ΜΑΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 186 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές εργασίες του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 614 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για κιβώτιο ταχυτήτων,συμπλέκτης σετ,βαρβολίνη,φυσούνες ημιαξονίου εσωτερικού,καλλάρα νερού κινητήρα,αντλία συμπλέκτη και αντιψυκτικό του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,70 Ευρώ στη ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303 για το διάστημα 4-2-20 έως 27-4-2020 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ . 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 9,03 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 034566845 για κόλλα και αντισκουριακό, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 33,08 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 16,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για 1 τεμ.λάδι για το ΝΗΟ 9406, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 655,50 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 29,20 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΑΚΙΟΛΑΣ Ι.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με ΑΦΜ 129197442 για 15 τεμ.λαμπτήρες, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 200,97 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΕΜ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ με ΑΦΜ 076190077 για γάντια νιτριλίου, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 409,32 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΕΜ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ με ΑΦΜ 076190077 για είδη καθαριότητας και υγειινής, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 347,20 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ999978383 για συντήρηση του ψύκτη και δύο κλιματιστικών μονάδων, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 25 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για τακτικό service του ΝΗΟ 9406, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για λάδια,φίλτρα λαδιού –αέρος-καμπίνας (υλικά για τακτικό service) του ΝΗΟ 9406, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1347 €
2019-09-20ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.11.302 €
2019-08-22ΠΛΗΡΩΜΗ Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ ΓΙΑ CONTROLLER ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣ,ΔΕΥΑΠ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4-4-19/4-6-19,ΣΤΟΛΗ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (1-7-19/23-7-19),ΚΑΙ Ι ΚΤΕΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΤΚΡ3436 ΚΑΙ ΤΚΡ 3433.Β.2.1149 €
2019-07-22ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2019,ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ,ΜΑΙΝΟΥ Ε.-ΜΟΥΣΙΟΥ Β.Ο.Ε ΓΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ.ΚΑΙ Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗ-Μ.ΠΕΓΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.Β.2.1347 €
2018-10-24ΠΛΗΡΩΜΗ Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.,ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 5-6-18/3-8-18Β.2.1453 €
2018-06-18ΠΛΗΡΩΜΗ Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.,ΠΛΗΡΩΜΗ Ε.Ι.Μ.,ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10-2-18/4-4-18Β.2.1347 €
2017-07-25ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.199 €
2017-06-27ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ,ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΝΗΟ 9403 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΒ.2.1347 €
2016-07-26ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1347 €
2015-06-24ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1344 €
2014-06-23ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΒ.2.1344 €