Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ↔ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

88,6 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
44 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
76%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
13
Έτη συνεργασίας
2014–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

73 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-12ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΒ.2.2645 €
2025-12-12ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΒ.2.2606 €
2025-11-20ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΒ.2.2419 €
2025-09-01ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑΒ.2.2366 €
2025-08-13ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝΒ.2.2160 €
2025-07-11προμήθεια φίλτρων νερού, για την παροχή πόσιμου νερού, της Δ-νσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος και για το ΕΕΠΓ Δράμας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.Β.2.227 €
2025-06-10ΔΙΑΦΟΡA YΛΙΚΑΒ.2.2200 €
2025-05-30ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΒ.2.2229 €
2025-01-17ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΜΠΑΛΕΤΩΝ)Β.2.2403 €
2024-12-10ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΒ.2.21.965 €
2024-10-23ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ( Σιδηρικά,Χρώματα,Υδραυλικά κλπ.)Β.2.21.200 €
2024-10-22ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ)Β.2.197 €
2024-07-10ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.172 €
2024-03-11ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΕΠΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΒ.2.215 €
2023-12-05ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.471 €
2023-11-20ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.2825 €
2023-09-12ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.2676 €
2023-06-06εξόφληση του Τιμολογίου με αριθμ. 24/15-05-2023, που εκδόθηκε από την ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ με ΑΦΜ 034566845Β.2.2260 €
2022-12-21ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.200 €
2022-11-30ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.2682 €
2022-09-26ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.2800 €
2022-08-221. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 155,14 Ευρώ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ 094062259 για την προμήθεια ειδών υγιεινής , καθαριότητας και πιλοτικών δειγμάτων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 239,94 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 24,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για τον καθαρισμό του εκτυπωτή XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για την προμήθεια λαδιών 5-30 και φίλτρων λαδιού,αέρος και πετρελαίου για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 18 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για την αλλαγή λαδιών 5-30 και για την αλλαγή φίλτρων λαδιού,αέρος και πετρελαίου για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 23,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 034566845 για υδραυλικά υλικά, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 9,10 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.123 €
2022-03-09Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 200 Ευρώ στον προμηθευτή ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 094449128 για ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΝΗΟ 9413,ΝΗΟ 9406,ΝΗΟ 9414 ) για παραλαβή δειγμάτων γάλακτος/δειγματοληψίες στους Ν.Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς, Θες/νίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας για το Α τρίμηνο 2022 ,για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 505,92 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για ώρες απασχόλησης εντός εργαστηρίου και για έλεγχο καλής λειτουργίας και επισκευής συσκευής 4C3 S/N:07080829W για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1.177,62 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για αισθητήριο δείγματος για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,36 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 034566845 για καζανάκια πλαστικά, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 7,20 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 57,31 Ευρώ στα ΕΛΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ με ΑΦΜ 094026421, για μίσθωση θυρίδας για το 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 86,12 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 034566845 για βρύσες,γωνιακά,σιφώνι σπυράλ,τεφλόν μεγάλα, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 273 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για σετ ιμάντα χρονισμού,αντλία νερού,ιμάντα δυναμό, μπεκ πετρελαίου,λάδια,φίλτρο λαδιού και αντιψυκτικό μηχανής , για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 90 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές εργασίες για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45 Ευρώ στον προμηθευτή ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 134837106 για αγορά πρωτοκόλλου, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.186 €
2021-12-31ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.2427 €
2021-12-15ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.2744 €
2021-11-16ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.488 €
2021-08-12ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.2732 €
2021-05-101. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 38,30 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 57,31 Ευρώ στα ΕΛΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ με ΑΦΜ 094026421, για μίσθωση θυρίδας για το 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 18 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 034566845 για κλειδαριά πόρτας, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 549,41 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο θέρμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 988,32 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 25,48 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για αντιπαγωτικά για τα υπηρεσιακά οχήματα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 96 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για 6 τεμ. τόνερ 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.118 €
2020-12-18ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.315 €
2020-08-031. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για πληρωμή καθαριότητας ,μηνός ΜΑΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 186 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές εργασίες του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 614 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για κιβώτιο ταχυτήτων,συμπλέκτης σετ,βαρβολίνη,φυσούνες ημιαξονίου εσωτερικού,καλλάρα νερού κινητήρα,αντλία συμπλέκτη και αντιψυκτικό του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,70 Ευρώ στη ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303 για το διάστημα 4-2-20 έως 27-4-2020 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ . 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 9,03 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 034566845 για κόλλα και αντισκουριακό, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 33,08 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 16,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για 1 τεμ.λάδι για το ΝΗΟ 9406, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 655,50 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 29,20 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΑΚΙΟΛΑΣ Ι.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με ΑΦΜ 129197442 για 15 τεμ.λαμπτήρες, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 200,97 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΕΜ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ με ΑΦΜ 076190077 για γάντια νιτριλίου, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 409,32 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΕΜ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ με ΑΦΜ 076190077 για είδη καθαριότητας και υγειινής, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 347,20 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ999978383 για συντήρηση του ψύκτη και δύο κλιματιστικών μονάδων, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 25 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για τακτικό service του ΝΗΟ 9406, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για λάδια,φίλτρα λαδιού –αέρος-καμπίνας (υλικά για τακτικό service) του ΝΗΟ 9406, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.19 €
2020-07-31ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.239 €
2019-12-17ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΒ.2.21.040 €
2019-12-02ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (1-10-19/31-10-19) ΣΕ ΣΤΟΛΗ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟ ΓΙΑ ΝΗΟ 9406 ,ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.114 €
2019-09-21ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.2300 €
2019-07-22ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2019,ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ,ΜΑΙΝΟΥ Ε.-ΜΟΥΣΙΟΥ Β.Ο.Ε ΓΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ.ΚΑΙ Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗ-Μ.ΠΕΓΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.Β.2.15 €
2019-05-16ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.085 €
2019-03-26ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑΒ.2.2136 €
2019-03-13ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.115 €
2018-11-20ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ BOSCH CAR SERVICE ΑΚΟΝΙΔΗΣΒ.2.117 €
2018-11-14ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.238 €
2018-10-24ΠΛΗΡΩΜΗ ΘΥΣΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ,ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΛΗΦΥΣΕΚΗ ΧΡΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ,ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ.Β.2.165 €
2018-07-31ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.2868 €
2018-06-14ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.15 €
2018-06-14ΠΛΗΡΩΜΗ BOSCH CAR SERVICE ΑΚΟΝΙΔΗΣ KAI ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒ.2.136 €
2018-03-19ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ,ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΡΑΚΙΟΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΒ.2.113 €
2018-02-08ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ Ν.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒ.2.16 €
2017-12-28ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.2583 €
2017-12-19ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΥΠΗΡ.ΑΥΤΟΚ.ΤΚΡ3433, ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΔΗΜ.ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΥΠΗΡ.ΑΥΤΟΚ.ΤΚΡ3436 ΚΑΙ Δ.Ε.Υ.Α.Π.ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 8-8-17/8-10-17Β.2.13 €
2017-12-19ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.156 €
2017-12-01ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ,ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ,ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΥΠΗΡ.ΑΥΤΟΚ.ΤΚΡ3436Β.2.134 €
2017-11-21ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.178 €
2017-10-13ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.116 €
2017-02-28ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.23.030 €
2016-12-29ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.137 €
2016-12-29ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΗΡ.ΑΥΤΟΚΙΝ.ΤΚΡ3433 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΟΒ.2.197 €
2016-12-27ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.800 €
2016-09-26ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.2918 €
2016-09-01ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥΒ.2.150 €
2016-07-05ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΦΛΟΤΕΡ ΤΟΥ WC TOY ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.14 €
2016-01-18ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.23.885 €