Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2016–2025

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ↔ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΕΙΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ - ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ -ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

36,8 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
43 αποφ.
3,0 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
4 αποφ.
1,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
10
Έτη συνεργασίας
2016–2025

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

47 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2025-06-101.Έγκριση του από 05.06.2025 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. 2.Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής της δαπάνης ποσού έξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (6.356,37€) στην εταιρεία «OFFICE MART A.E» για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για ένα (1) έτος για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» στην Αθήνα και στα γραφεία της στη Β. Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και στην Κ. Ελλάδα, Τρίκαλα.Β.2.26.356 €
2024-12-20Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής της δαπάνης τριακοσίων δέκα έξι ευρώ (316,00€), πλέον Φ.Π.Α 24%, εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (75,84€) ήτοι συνολικής δαπάνης τριακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (391,84€), στην εταιρεία "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΦΙΣΜΑΡΤ Α.Ε." « (ΑΦΜ: 094142327- Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – Γ.Ε.ΜΗ. 000366001000, με έδρα Ηφαίστου 9, Τ.Κ. 194 42 στο Κορωπί, για την «Προμήθεια ημερολογίων για τις ανάγκες της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.»,Β.2.2392 €
2024-06-03Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής της συνολικής δαπάνης χιλίων εκατόν ενός ευρώ και δώδεκα λεπτών (1.101,12 €), στην εταιρεία με την επωνυμία: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΦΙΣΜΑΡΤ Α.Ε. για την: Προμήθεια εξακοσίων φακέλων με κορδέλες και πτερύγια για τις ανάγκες της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.,Β.2.21.101 €
2023-12-201.'Εγκριση του από 07.12.2023 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής 2.'Εκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής της δαπάνης ποσού πέντε χιλιάδων, εξακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (5.639,77 €), στην εταιρεία «OFFICE MART A.E» , για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για ένα (1) έτος για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» στην Αθήνα και στα γραφεία της στη Β. Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και στην Κ. Ελλάδα, Τρίκαλα.Β.2.25.640 €
2023-03-22Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής της δαπάνης εξακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (689,44 €), στην εταιρεία με την επωνυμία: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΦΙΣΜΑΡΤ Α.Ε. για την: Προμήθεια τετρακοσίων φακέλων με κορδέλες και πτερύγια για τις ανάγκες της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Β.2.2689 €
2022-12-30Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, συνολικής δαπάνης τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών (344,10 €), στην εταιρεία με την επωνυμία: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΦΙΣΜΑΡΤ Α.Ε. (με έδρα Ηφαίστου 50, Τ.Κ. 19442 στο Κορωπί, Α.Φ.Μ. 094142327, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), για την: Προμήθεια Ημερολογίων για τις ανάγκες της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Β.2.2344 €
2022-12-21Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής της δαπάνης ποσού εκατόν πενήντα δύο ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (152,52€), στην εταιρεία με την επωνυμία: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΦΙΣΜΑΡΤ Α.Ε. για την προμήθεια δύο (2) μελανιών μαύρων για τις ανάγκες της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.- γραφείο Κεντρικής Ελλάδος.Β.2.2153 €
2021-12-31Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής της δαπάνης για την: «Προμήθεια τριών (3) μελανιών για τον εκτυπωτή LaserJet Pro 400 color M451dn ", για τις ανάγκες του γραφείου Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.Β.2.2260 €
2021-12-31Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής της δαπάνης για την «Προμήθεια δύο (2) μελανιών χρώματος μαύρου, για τα γραφεία της Κεντρικής Ελλάδος της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.ΕΒ.2.212 €
2021-12-31Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής της δαπάνης ποσού ύψους ενενήντα έξι ευρώ (96,00€), πλέον Φ.Π.Α. 24 % για την «Προμήθεια δύο (2) μελανιών χρώματος μαύρου, για τα γραφεία της Κεντρικής Ελλάδος της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.,Β.2.2119 €
2021-12-20Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, συνολικής δαπάνης χιλίων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και δέκα επτά λεπτών (1.723,17€), στην εταιρεία με την επωνυμία: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΦΙΣΜΑΡΤ Α.Ε. (με έδρα Ηφαίστου 50, Τ.Κ. 19442 στο Κορωπί, Α.Φ.Μ. 094142327, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Β.2.21.723 €
2021-10-08έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής της δαπάνης ποσού ύψους ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (89,28€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (μετά τον συμψηφισμό του υπ΄αριθμ.33765/04.10.2021 Τιμολογίου ποσού 131,44€ με το υπ΄ αριθμ. Θ 6.827/11.08.2021 πιστωτικό τιμολόγιο ποσού 42,16€, που έχει ήδη εξοφληθεί από την εταιρεία), στην εταιρεία “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΦΙΣΜΑΡΤ AE.” (με έδρα Ηφαίστου 50, Τ.Κ. 19442 στο Κορωπί, Α.Φ.Μ. 094142327, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), για την «Προμήθεια δύο (2) μελανιών χρώματος μαύρου για τα γραφεία της Κεντρικής Ελλάδος της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Β.2.289 €
2021-07-22Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής συνολικής δαπάνης χιλίων εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (1.965,86€), στην εταιρεία με την επωνυμία: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΦΙΣΜΑΡΤ Α.Ε. (με έδρα Ηφαίστου 50, Τ.Κ. 19442 στο Κορωπί, Α.Φ.Μ. 094142327, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Β.2.21.966 €
2021-07-01'Εκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής συνολικής δαπάνης σαράντα δύο ευρώ και δεκαέξι λεπτών (42,16€), στην εταιρεία “ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΦΙΣΜΑΡΤ AE. για την «Προμήθεια δύο (2) μελανιών χρώματος μαύρου για τα γραφεία της Κεντρικής Ελλάδος της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Β.2.242 €
2021-06-25Tην απευθείας ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία “ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΦΙΣΜΑΡΤ AE ”, για την: «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε», δαπάνης ύψους χιλίων πεντακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (1.585,37 €) πλέον Φ.Π.Α. 24 % [τριακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (380,49€)], ήτοι συνολικής δαπάνης χιλίων εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (1.965,86 €).Δ.11.966 €
2021-06-24Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής της δαπάνης ποσού ύψους εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ (626,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24 % εκατόν πενήντα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (150,24€) ήτοι συνολικής δαπάνης επτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (776,24 €), στην εταιρεία “ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΦΙΣΜΑΡΤ AE.” για την «Προμήθεια οκτώ (8) μελανιών για τον εκτυπωτή LaserJet Pro 400 color M451dn, για τις ανάγκες του γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με τα συνοδευτικά παραστατικά.Β.2.2776 €
2021-06-10Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, ποσού ύψους συνολικής δαπάνης τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (483,60€), στην εταιρεία με την επωνυμία: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΦΙΣΜΑΡΤ Α.Ε., για την προμήθεια γραφικής ύλης (ντοσιέ με κορδέλα και πτερύγια), για τις ανάγκες της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».Β.2.2484 €
2021-04-15ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 2 ΜΕΛΑΝΙΩΝΒ.2.241 €
2021-03-08Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα συνοδευτικά παραστατικά.Β.2.21.708 €
2020-12-27ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 2 ΜΑΥΡΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΤΥΠ ΑΕΒ.2.241 €
2020-12-23ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣΒ.2.2541 €
2020-09-07Εκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στην εταιρεία με την επωνυμία «OFFICEMART Α.Ε. (ΑΦΜ: 094142327)» για την προμήθεια δύο (2) μελανιών μαύρων για τον εκτυπωτή OKI C8600, για τις ανάγκες της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Β.2.2211 €
2020-08-07Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής της δαπάνης, ποσού δεκαοκτώ ευρώ (18,00€), πλέον Φ.Π.Α 24%, τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (4,32€) ήτοι συνολικής δαπάνης είκοσι δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (22,32€) στην εταιρεία με την επωνυμία «OFFICEMART Α.Ε. (ΑΦΜ: 094142327)» για την προμήθεια δύο (2) toner black για τον εκτυπωτή Xerox Phaser 6125400, για τις ανάγκες των γραφείων Βορείου Ελλάδος της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., κατόπιν έρευνας αγοράς, σύμφωνα με τα συνοδευτικά παραστατικάΒ.2.222 €
2020-07-10Την απευθείας ανάθεση, για τις ανάγκες των γραφείων Βορ. Ελλάδος της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Δ.122 €
2020-07-02ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΜΑΥΡΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΣΤΗΝ ΚΤΥΠ ΑΕΔ.1211 €
2020-07-02ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OFFICEMART A.E. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΣΤΗ ΚΤΥΠ ΑΕΔ.1828 €
2020-04-13Εκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής για την προμήθεια τριών (3) toner black για τον εκτυπωτή LEXMARK LASER E250A11E(3,5K), για τις ανάγκες της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Β.2.256 €
2020-03-31Εκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής για την προμήθεια δώδεκα (12) μελανιών (3 HP TONER CE413AC HP No305AC MAGE COLOR LJ PRO400/M451), (3 HP TONER CE410A HP No305A BLK COLOR LJ PRO400/M451 220),(3 HP TONER CE411AC HP No305AC CYAN COLOR LJ PRO400/M451),(3 HP TONER CE412AC HP No305AC YELL COLOR LJ PRO400/M451), για τον εκτυπωτή HPLJCOLOR 451), για τις ανάγκες της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.ΕΒ.2.21.090 €
2020-02-26Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής ποσού σαράντα δύο ευρώ και δέκα έξι λεπτών (42,16€) στην εταιρεία : OFFICEMART Α.E. ,(ΑΦΜ:094142327) που αφορά την προμήθεια δύο μελανιών χρώματος μαύρου για τα γραφεία της Κεντρικής Ελλάδος της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές, σύμφωνα με τα συνοδευτικά παραστατικά.Β.2.242 €
2020-02-10Την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές, σύμφωνα με τα συνοδευτικά παραστατικά.Β.2.21.032 €
2019-12-24ΠΛΗΡΩΜΗ 10 ΜΕΛΑΝΙΩΝΒ.2.2484 €
2019-10-25Eκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της εταιρείας Κτιριακές ΥποδομέςΒ.2.2472 €
2019-05-21Εκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της εταιρείας Κτιριακές ΥποδομέςΒ.2.21.096 €
2019-02-14Εκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης (200 ντοσιέ)Β.2.2305 €
2018-04-16ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΤΥΠ ΑΕΒ.2.257 €
2017-10-30Πληρωμή που αφορά την προμήθεια αναλώσιμων υλικών γραφείου, για τις ανάγκες τις εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.ΕΒ.2.2200 €
2017-10-02Πληρωμή που αφορά την προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές για τις ανάγκες τις εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.ΕΒ.2.2295 €
2017-05-15Πληρωμή που αφορά την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες τις εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.ΕΒ.2.2848 €
2017-04-03Πληρωμή που αφορά την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες τις εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.ΕΒ.2.2848 €
2017-04-03Πληρωμή που αφορά προμήθεια αναλώσιμων υλικών γραφείου για τις ανάγκες τις εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.ΕΒ.2.2333 €
2017-04-03Πληρωμή που αφορά προμήθεια αναλώσιμων υλικών γραφείου για τις ανάγκες τις εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.ΕΒ.2.256 €
2017-02-20Πληρωμή που αφορά προμήθεια αναλώσιμων υλικών γραφείου για τις ανάγκες τις εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.ΕΒ.2.2313 €
2016-12-23Απόφαση έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών γραφείου για την εταιρεία ΚΤΥΠ Α.ΕΒ.2.219 €
2016-12-20ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SAMARAS A.E ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ.2.2778 €
2016-11-02ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ.2.216 €
2016-10-17ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε"ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΥΠ Α.ΕΒ.2.2125 €
2016-06-23ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΒ.2.2250 €