Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2017–2024

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ↔PROTON POWER LIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0,0 €

Πληρωμές (Β.2.2)

0 αποφ.

177,3 χιλ. €

Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

26 αποφ.

2,6%

Μερίδιο εσόδων δικαιούχου

από αυτόν τον φορέα

Έτη συνεργασίας

2017–2024

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

38 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2024-12-13Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της Υπ΄ Αριθμ.153/24 ΠΥΠ)Δ.2.212.499 €

2024-11-27Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της Υπ΄ Αριθμ.141/24 ΠΥΠ)Δ.2.237.143 €

2024-03-26/Απόφαση Απευθείας Ανάθεση της Υπ' Αριθμ. 29/2024 ΠΥΠΔ.14.081 €

2022-10-27Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της Υπ' Αριθμ. 73/2022 ΠΥΠΔ.15.484 €

2022-08-25ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 49/2022 ΠΥΠΔ.122.692 €

2022-07-06Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της Υπ’ Αριθμ. 43/22 ΠΥΠ)Δ.2.216.864 €

2022-07-06Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της Υπ’ Αριθμ. 42/22 ΠΥΠ)Δ.2.25.063 €

2022-04-06ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 19/2022 ΠΥΠΔ.110.693 €

2022-03-22Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της Υπ’ Αριθμ. 09/22 ΠΥΠ)Δ.2.212.622 €

2019-11-25Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Καλωδίων, Υλικών Φωτισμού και Λοιπού Ηλεκτρολογικού ΥλικούΔ.2.22.958 €

2019-03-21Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού ΟικίσκωνΔ.11.794 €

2019-03-18Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Τ/Η ΥλικώνΔ.18.926 €

2018-11-06ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΔ.1370 €

2018-11-01Απόφαση Απευθείας Avάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικούΔ.12.044 €

2018-06-20Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης νια την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για ανάγκες 116ΠΜΔ.11.870 €

2018-03-21Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού ΥλικούΔ.13.305 €

2018-02-16Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών Συντήρησης ΕγκαταστάσεωνΔ.13.241 €

2018-02-08Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικών ΥλικώνΔ.11.754 €

2017-11-30Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την ττρομήθεια ηλεκτρολονικού υλικού αναβάθμισης Φωτισμού καταφυγίωνΔ.18.500 €

2017-11-30Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια εργαλείων για αναγκες συνεργείων 116ΠΜ/ ΜΣΕΔ.1—

2017-11-16Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Υλικών Δομημένης ΚαλωδίωσηςΔ.18.689 €

2017-11-16Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Υλικών Δομημένης ΚαλωδίωσηςΔ.13.507 €

2017-11-10Απόφαση Αττευθείαζ Ανάθεσης νια την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικούΔ.11.281 €

2017-08-31ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΔ.1721 €

2017-07-04Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.Β.2.1139 €

2017-06-22ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΔ.11.067 €

2017-06-16Προμήθεια φαρικού υλικού ΗΛ.Β.2.1770 €

2017-06-16Προμήθεια υλικών ΗΛ/ΗΝ.Β.2.1428 €

2017-05-24Προμήθεια υλικών ΗΛ/ΗΝ ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.Δ.2.2169 €

2017-05-17Προμήθεια υλικών συνεργείου ΗΛ/ΗΝ.Β.2.1169 €

2017-03-23Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (ετήσιου προγραμματισμού 2017).Β.2.1672 €

2016-09-27Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.Β.2.11.194 €

2016-07-07116 ΠΜ - ΑΑΥ 835 - ΚΑΕ 1699/ΕΦ 11-410 - ΠΟΣΟ:100,09 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥΒ.2.1100 €

2016-05-10116 ΠΜ - ΑΑΥ 802 - ΚΑΕ 1311/ΕΦ 11-410 - ΠΟΣΟ:220,39 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥΒ.2.1220 €

2016-04-22116 ΠΜ - ΑΑΥ 802 - ΚΑΕ 1311/ΕΦ 11-410 - ΠΟΣΟ: 234,18 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥΒ.2.1234 €

2016-04-13116 ΠΜ - ΑΑΥ 830 - ΚΑΕ 1329/ΕΦ 11-410 - ΠΟΣΟ:41,66 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥΒ.2.142 €

2015-04-29ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥΒ.2.146.125 €

2014-10-02ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.1148 €