Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2025

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ↔Π ΚΑΙ Φ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΟΕ

0,0 €
Πληρωμές (Β.2.2)
0 αποφ.
307,0 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
149 αποφ.
8,8%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
10
Έτη συνεργασίας
2014–2025

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

232 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-03-16ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α-Β-Γ-Δ ΤΡΙΜ ΕΤΟΥΣ 2026Β.2.1240 €
2025-11-26ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Δ ΤΡΙΜ 2025Β.2.160 €
2025-10-07ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Β-260/2025Δ.14.836 €
2025-09-25ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Γ ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2025Β.2.160 €
2025-06-04ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΒ.2.160 €
2025-04-11Προμήθεια Χαρτιού Α4 για Ανάγκες ΓΕΑ (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της Υπ’ Αριθμ’ 4/2025 ΠΥΠ)Δ.2.210.044 €
2025-02-18Γραφική ύλη Α΄Τριμ. 2025Β.2.160 €
2024-09-23Γραφική Υλη Γ και Δ τριμ. 2024Β.2.1120 €
2024-08-30Προμήθεια Χαρτιού Α4 για Ανάγκες ΓΕΑ (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της Υπ’ Αριθμ’ 42/2024 ΠΥΠ)Δ.2.210.044 €
2024-03-28ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2024Β.2.1119 €
2023-11-28Προμήθεια Χαρτιού Α4 για Ανάγκες ΓΕΑ (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της Υπ’ Αριθμ’ 96/23 ΠΥΠ)Δ.2.214.868 €
2023-10-30ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Δ ΤΡΙΜ 2023Β.2.160 €
2023-06-21Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτικών Μηχανημάτων (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της Υπ΄ Αριθμ.54/2023 ΠΥΠ)Δ.2.2—
2023-06-13ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΒ.2.160 €
2023-04-28ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣΔ.15.208 €
2023-03-28Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτικών Μηχανημάτων(Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της Υπ΄ Αριθμ.13/2023 ΠΥΠ)Δ.2.2—
2023-03-07Προμήθεια Χαρτιού Α4 για ΓΕΑ/Μ.ΓΕΑ (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της Υπ΄ Αριθμ.12/2023 ΠΥΠ)Δ.2.213.251 €
2023-01-27ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α ΤΡΙΜ 2023Β.2.160 €
2022-10-31Προμήθεια Χαρτιού Α4 για ΓΕΑ/Μ.ΓΕΑ(Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της Υπ΄ Αριθμ.82/2022 ΠΥΠ)Δ.2.27.378 €
2022-10-31ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΒ.2.160 €
2022-07-21ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Β ΚΑΙ Γ ΤΡΙΜΗΝΙΑΣΒ.2.1120 €
2022-06-21ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΡ. ΑΙΤ. 7100021976Δ.114.285 €
2022-02-16ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α ΤΡΙΜΗΝΙΑΣΒ.2.156 €
2021-12-10ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝΔ.1708 €
2021-11-23ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΒ.2.160 €
2021-11-04Προμήθεια γραφικής ύλης.Β.2.11.120 €
2021-10-04ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΒ.2.160 €
2021-06-14Ανάθεση για την προμήθεια ενός (1) εσωτερικού σκληρού δίσκου Η/Υ, προς κάλυψη αναγκών Β΄ Διαχείρισης Χρηματικού της Υ. Φάρων.Δ.150 €
2021-06-09Προμήθεια σκληρού δίσκου Η/Υ.Β.2.152 €
2021-05-19ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΒ.2.160 €
2021-04-09ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ WAN ΤΟΥ ΠΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΝΣ/ΔΝΟΔ.1358 €
2021-03-30ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝΔ.163 €
2021-03-30Ανάθεση για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών (τόνερ) εκτυπωτών προς κάλυψη αναγκών της Υ. Φάρων.Δ.193 €
2021-03-09ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΔ.180 €
2021-03-03ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣΔ.1769 €
2021-03-01Ανάθεσης για την Προμήθεια Υλικών.Β.2.1404 €
2021-02-18Προμήθεια από το εμπόριο υλικών προς κάλυψη αναγκών γραφείου ΔΟΜΕ.Β.2.185 €
2021-02-12ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΣ/ΔΝΟΔ.1270 €
2021-02-11Ανάθεση για την Προμήθεια Υλικών.Δ.1260 €
2021-02-11Ανάθεση για την Προμήθεια Υλικών.Δ.1190 €
2021-02-09ΑΠΟΦΑΣΗ « Ανάθεσης για την προμήθεια υλικών »Δ.1105 €
2021-02-05ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝΔ.177 €
2021-02-04Προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφικής ύλης Α’ Τριμήνου 2021 της Υ. Φάρων.Δ.1139 €
2021-02-03Προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφικής ύλης Α’ Τριμήνου 2021, προς κάλυψη αναγκών της Υ. Φάρων.Δ.1139 €
2021-01-29ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2021Β.2.160 €
2020-12-17ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝΔ.1732 €
2020-12-11Ανάθεσης για την προμήθεια επιστολόχαρτων και φακέλωνΔ.1136 €
2020-11-30ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝΔ.1886 €
2020-11-20ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣΔ.11.202 €
2020-11-18ΑΠΟΦΑΣΗ «Ανάθεσης για την προμήθεια υλικών».Δ.1238 €
2020-11-06ΑΠΟΦΑΣΗ «Ανάθεσης για την Προμήθεια Υλικών»Δ.164 €
2020-11-06ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝΔ.1270 €
2020-10-29ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣΔ.1769 €
2020-10-23ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΔ.1500 €
2020-10-23ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΔ.180 €
2020-10-22ΑΠΟΦΑΣΗ «Ανάθεσης για την προμήθεια υλικών».Δ.124 €
2020-10-20Ανάθεση για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφικής ύλης Δ’ Τριμήνου 2020 της Υ. Φάρων.Δ.1140 €
2020-10-19ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝΔ.1887 €
2020-10-15ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΒ.2.160 €
2020-10-12ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 20Δ.1270 €