Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ↔ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
543,3 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
322 αποφ.
1,9 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
3 αποφ.
116,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
13
Έτη συνεργασίας
2014–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
335 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-22χεπ247Α/2026 για Εξόφληση της υπηρεσίας συντήρησης/ελαιοχρωματισμού ΔημαρχείουΒ.2.22.925 €
2026-07-22χεπ248Α/2026 για Εξόφληση παροχής υπηρεσιών για κλαδοθρυμματισμό κλάδων στο ΣΜΑ Αγίου ΕυστρατίουΒ.2.22.925 €
2026-07-22Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00246 για: Eξόφληση υπηρεσιών αποκομιδής αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Αγίου Ευστρατίου για το διάστημα από 01/05/2026 έως 15/07/2026Β.2.23.218 €
2026-05-20Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00137 για: Eξόφληση υπηρεσιών αποκομιδής αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Αγίου Ευστρατίου για το διάστημα από 01/01/2026 έως 30/04/2026Β.2.25.148 €
2026-05-20Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00138 για: Εξόφληση της εργασίας καθαρισμού δημ. τουαλετών για το διάστημα από 01/01/2026 έως 30/04/2026Β.2.2925 €
2026-04-28Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00114 για: Εξόφληση της εργασίας: Μετρήσεις στο δίκτυο ύδρευσης Δεκεμβρίου 2025 βάση της Απόφασης Ανάθεσης υπ'αρθμ. 203/2025Β.2.2703 €
2026-04-28Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00115 για: Εξόφληση εργασίας συντήρησης και επισκευής πεζοδρομίων βάση της Απόφασης Ανάθεσης υπ'αρθμ. 55/2025Β.2.22.753 €
2026-04-28Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00116 για: Εξόφληση εργασιών διαμόρφωσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων βάση της Απόφασης Ανάθεσης υπ'αρθμ. 71/2026Β.2.22.867 €
2025-12-09Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00447 για: Εξόφληση εργασίας καθαρισμού δημ. τουαλετών για το διάστημα από 01/09/2025 έως 31/12/2025Β.2.2980 €
2025-12-09Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00446 για: Eξόφληση υπηρεσιών αποκομιδής αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Αγίου Ευστρατίου για το διάστημα από 16/09/2025 έως 31/12/2025Β.2.24.774 €
2025-12-09ΧΕΠ448Α/2025 ΓΙΑ Έναντι της υπηρεσίας: Μετρήσεις στο δίκτυο ύδρευσης για τον μήνα Αύγουστο 2025Β.2.2745 €
2025-11-07χεπ378Α-2025 για Εξόφληση γενικών εργασιών και εργασιών υποστήριξης για όλη τη διοργάνωση της ''AEGEAN REGATTA 2025''Β.2.2800 €
2025-11-06χεπ375Α/2025 για εξόφληση της εργασίας "Επισκευή δικτύου ύδρευσης του νεκροταφείου"Β.2.2770 €
2025-09-30χεπ315Α-2025 για Εξόφληση παροχής υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας (μεταφορά και στήσιμο εξέδρας, καθισμάτων κλπ) για την διοργάνωση εκδηλώσεων για το χρονικό διάστημα από 02/05/2025 έως και 15/09/2025Β.2.22.976 €
2025-09-30Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00317 για: Eξόφληση υπηρεσιών αποκομιδής αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Αγίου Ευστρατίου για το διάστημα από 16/07/2025 έως 15/09/2025Β.2.22.728 €
2025-09-15χεπ297Α/2025 για Εξόφληση εργασίας "Καθαρισμός δημ. τουαλετών" για το διάστημα από 01/07/2025 έως 31/08/2025Β.2.2490 €
2025-09-12ΧΕΠ296α/2025 για Εξόφληση της εργασίας "Καθαρισμός του χειμάρρου από φερτές ύλες"Β.2.22.232 €
2025-09-12χεπ294Α/2025 για Εξόφληση της εργασίας "Αποψίλωση των χόρτων περιφερειακά του οικισμού"Β.2.21.996 €
2025-09-12χεπ295Α/2025 για Εξόφληση της εργασίας "Άσπρισμα και καθαρισμός του νεκροταφείου"Β.2.21.490 €
2025-07-16Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00211 για: Εξόφληση της εργασίας καθαρισμού δημ. τουαλετών για το διάστημα από 01-05-2025 έως 30-06-2025Β.2.2490 €
2025-06-27Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00177 για: Εξόφληση της εργασίας συντήρησης κιγκλιδωμάτων δημοσίων χώρων του Δήμου Αγίου ΕυστρατίουΒ.2.21.490 €
2025-04-30χεπ109Α-2025 για Εξόφληση της εργασίας: Άσπρισμα κοινοχρήστων χώρων ενόψει της εορτής του ΠάσχαΒ.2.21.490 €
2025-04-28ΧΕΠ106Α/2025 για Εξόφληση εργασίας "Καθαρισμός δημ.τουαλετών (Ανάθεση 2024)" για το διάστημα από 01/01/2025 μέχρι 18/04/2025Β.2.2898 €
2025-04-04Ακύρωση Εντάλματος Α00078/ 2025 λόγω λάθους στην ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχουΒ.2.2-3.433 €
2025-03-05Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00047 για: Eξόφληση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης απρόβλεπτων ζημιών στο αγροτικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσειςΒ.2.22.490 €
2024-12-06χεπ433/2024 για Εξόφληση εργασίας: καθαρισμός των τεχνικών και των τάφρων της Αγροτικής οδοποιίας, για αποκατάσταση της ροής των όμβριων υδάτωνΒ.2.22.998 €
2024-12-06χεπ435/2024 για Εξόφληση της εργασίας: Καθαρισμός δημ.τουαλετών για το διάστημα από 19/10/2024 μέχρι 31/12/2024Β.2.2572 €
2024-12-06Εξόφληση της εργασίας αποκομιδής απορριμμάτων οικισμού και μεταφορά από το λιμάνι Μύρινας στο ΧΥΤΑ Λήμνου για το διάστημα από 09-10 έως 31-12-2024Β.2.23.147 €
2024-11-20Εξόφληση της εργασίας: Καθαρισμός δημ.τουαλετών για το διάστημα από 19/08/2024 μέχρι 18/10/2024Β.2.2490 €
2024-10-22Εξόφληση της εργασίας αποκομιδής απορριμμάτων οικισμού και μεταφορά από το λιμάνι Μύρινας στο ΧΥΤΑ Λήμνου για το διάστημα από 09-07 έως 08-10-2024Β.2.23.433 €
2024-09-10Εξόφληση της εργασίας: Καθαρισμός δημ.τουαλετών για το διάστημα από 19/06/2024 μέχρι 18/08/2024Β.2.2490 €
2024-09-10Εξόφληση της παροχής υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας (μεταφορά και στήσιμο εξέδρας, καθισμάτων κλπ) για την διοργάνωση εκδηλώσεωνΒ.2.22.976 €
2024-07-18Εξόφληση της εργασίας: Καθαρισμός δημ.τουαλετών για το διάστημα από 19/04/2024 μέχρι 18/06/2024Β.2.2490 €
2024-05-16Εξόφληση της εργασίας: Καθαρισμός δημ.τουαλετών για το διάστημα από 01/03 μέχρι 18/04/2024 βάση της απόφασης ανάθεσης αρθ: 98-2023Β.2.2408 €
2024-05-16Εξόφληση της εργασίας: Αποκομιδή απορριμμάτων οικισμού και μεταφορά από το λιμάνι Μύρινας στο ΧΥΤΑ Λήμνου για το διάστημα από 01/03 μέχρι 06/05/2024 βάση της σύμβασης με αρ.πρωτ: 409/2023Β.2.22.272 €
2024-04-16Εξόφληση της εργασίας: Μετρήσεις στο δίκτυο ύδρευσης για τον Ιανουάριο 2024 βάση της απόφασης ανάθεσης αρθ: 175-2023Β.2.2403 €
2024-04-15Εξόφληση της εργασίας: Καθαρισμός δημ.τουαλετών για το διάστημα από 01/01 μέχρι 29/02/2024 βάση της απόφασης ανάθεσης αρθ: 98-2023Β.2.2490 €
2024-04-15Εξόφληση της εργασίας: Αποκομιδή απορριμμάτων οικισμού και μεταφορά από το λιμάνι Μύρινας στο ΧΥΤΑ Λήμνου για το διάστημα από 01/01 μέχρι 29/02/2024 βάση της σύμβασης με αρ.πρωτ: 409/2023Β.2.22.066 €