Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2024–2026
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ↔ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΙΜΗΣ ΟΕ
49,3 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
16 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
63,3%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
3
Έτη συνεργασίας
2024–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
16 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-06-19Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00191 για: Εξόφληση προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου βάση της υπ'αρθ. 96/2026 Απόφασης ΔημάρχουΒ.2.2408 €
2026-06-12χεπ182Α/2026 για Εξόφληση των εργασιών συντήρησης ρυμουλκούμενων πυροσβεστικών αντλιώνΒ.2.22.925 €
2026-03-10χεπ47Α/2026 για Εξόφληση προμήθειας λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου (Ανάθεση 2025)Β.2.2160 €
2026-03-10ΧΕΠ46Α/2026 Εξόφληση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την λειτουργία του ΥΒΣ (Σύστημα Τηλεθέρμανσης Αγίου Ευστρατίου) (Σύμβαση 2025 - ΑΔΑΜ: 25SYMV018162805)Β.2.214.880 €
2025-10-17Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00353 για: Εξόφληση προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου για το διάστημα από 12/06 έως 16/10/2025Β.2.2320 €
2025-08-13Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00255 για: Εξόφληση προμήθειας καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων για το διάστημα από 03/07 έως 06/08/2025Β.2.2489 €
2025-07-17χεπ213/2025 για Εξόφληση προμήθειας ανταλλακτικών απορριμματοφόρου οχήματος του ΔήμουΒ.2.2265 €
2025-07-14Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00207 για: Εξόφληση προμήθειας καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων για το διάστημα από 08/05 έως 02/07/2025Β.2.2305 €
2025-06-23Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00167 για: Εξόφληση προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου για το διάστημα από 08/05 έως 11/06/2025Β.2.2235 €
2025-05-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00134 για: Εξόφληση προμήθειας λιπαντικών για τα οχήματα του ΔήμουΒ.2.2488 €
2025-05-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00133 για: Εξόφληση προμήθειας ελαστικών και μπαταρίας ως ανταλλακτικά πυροσβεστικού οχήματος του ΔήμουΒ.2.2370 €
2025-05-12Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00125 για: Εξόφληση προμήθειας καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων για το διάστημα από 15/04 έως 07/05/2025Β.2.2275 €
2025-05-12Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00126 για: Εξόφληση προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου για το διάστημα από 15/04 έως 07/05/2025Β.2.2308 €
2025-04-09Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00094 για: Εξόφληση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης ως
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές
ανάγκεςΒ.2.22.558 €