Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ↔ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
1,4 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
112 αποφ.
153,0 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
5 αποφ.
187,8%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
12
Έτη συνεργασίας
2015–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
117 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-05-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1575 για :Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας χημικού υλικού για την απολύμανση των κάδων απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου (Σύμβαση 194444/14-05-2025)Β.2.221.960 €
2025-10-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4166 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΑΘΙΝΩΝ ΣΚΟΥΠΩΝ (ΟΜΑΔΑ 8) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 33852/27-05-2024)Β.2.220.398 €
2025-03-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1184 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια χημικού υλικού απολύμανσης κάδων απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου (Σύμβαση 37802/19-6-2024)Β.2.214.756 €
2024-11-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4077 για :Προμήθεια χημικού υλικού απολύμανσης κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Αγρινίου (Σύμβαση 37802/2024)Β.2.28.680 €
2024-05-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1572 για :Οφειλόμενη προμήθεια διακοσμητικών δώρων για διοργάνωση εκδηλώσεων της ΚΕΔΑ, σύμφωνα με την 52/2023 Απ. Διοικ. Συμβ.Β.2.21.979 €
2024-03-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-636 για :Οφειλόμενη δαπάνη για Προμήθεια χημικού υλικού απολύμανσης κάδων απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου (Σύμβαση 21034/6-4-2023)Β.2.211.636 €
2024-03-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-635 για :Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας ψάθινων σκουπών με κοντάρι για κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακλύκλωσης (Σύμβαση 41216/13-7-2022)Β.2.215.624 €
2023-07-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2233 για :Προμήθεια χημικού υλικού απολύμανσης κάδων απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου (Σύμβαση 21034/6-4-2023)Β.2.212.648 €
2022-12-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4248 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΑΘΙΝΩΝ ΣΚΟΥΠΩΝ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 41216/13-7-2022)Β.2.213.671 €
2022-12-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4159 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 28651/23-05-2022)Β.2.211.584 €
2022-06-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1914 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για κάλυψη των αναγκών του Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας (Σύμβαση 4777/25-1-2021)Β.2.2342 €
2022-06-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1913 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για κάλυψη των αναγκών του Υπνωτήριου Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 4777/25-1-2021)Β.2.2327 €
2022-02-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-408 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 4777/25-1-2021)Β.2.25.437 €
2022-02-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-407 για :Οφειλόμενη δαπάνη για Προμήθεια καθαριστικού - απολυμαντικού υγρού για την απολύμανση των κάδων Δ.Ε. Αγρινίου (Σύμβαση 29365/13-5-2021)Β.2.22.795 €
2021-12-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3667 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για κάλυψη των αναγκών του Υπνωτήριου Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 4777/25-1-2021)Β.2.2169 €
2021-12-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3476 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 4777/25-1-2021)Β.2.25.437 €
2021-11-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3214 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για κάλυψη των αναγκών της Δομής Κοινωνικό Φαρμακείο (Σύμβαση 4777/25-1-2021)Β.2.2482 €
2021-09-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2628 για :Προμήθεια καθαριστικού - απολυμαντικού υγρού για την απολύμανση των κάδων Δ.Ε. Αγρινίου (Σύμβαση 29365/13-5-2021)Β.2.23.658 €
2021-09-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2627 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για κάλυψη των αναγκών του Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας (Σύμβαση 4777/25-1-2021)Β.2.2110 €
2021-07-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1901 για :Προμήθεια καθαριστικού - απολυμαντικού υγρού για την απολύμανση των κάδων Δ.Ε. Αγρινίου (Σύμβαση 29365/13-5-2021)Β.2.23.658 €
2021-07-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1902 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για κάλυψη των αναγκών της Δομής Σίτισης Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 4777/25-1-2021)Β.2.2317 €
2021-05-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1314 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για κάλυψη των αναγκών του Υπνωτήριου Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 4777/25-1-2021)Β.2.235 €
2021-05-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1306 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου (Σύμβαση 4777/25-1-2021)Β.2.2323 €
2020-12-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3319 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και σακούλες απορριμμάτων για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 54694/27-12-2019)Β.2.23.125 €
2020-09-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2615 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 56494/27-12-2019)Β.2.21.465 €
2020-08-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2283 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 13802/22-4-2020)Β.2.211.824 €
2020-07-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2089 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 56494/27-12-2019)Β.2.27.317 €
2020-03-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-791 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 56494/27-12-2019)Β.2.22.442 €
2020-02-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-5 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 9764/1-3-2019)Β.2.21.528 €
2020-02-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-6 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 9764/1-3-2019)Β.2.2759 €
2019-12-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-331 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 9764/1-3-2019)Β.2.2377 €
2019-10-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-292 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 9764/1-3-2019)Β.2.2106 €
2019-08-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2384 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 13083/2019)Β.2.27.712 €
2019-08-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-217 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 9764/1-3-2019)Β.2.2394 €
2019-07-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-192 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 9764/1-3-2019)Β.2.2124 €
2019-07-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-171 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 34472/5-7-2018)Β.2.23.716 €
2019-06-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-147 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 9764/1-3-2019)Β.2.29.238 €
2019-06-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-149 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 34472/5-7-2018)Β.2.23.685 €
2019-05-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-124 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 9764/1-3-2019)Β.2.2129 €
2019-05-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-89 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 34472/5-7-2018)Β.2.23.815 €