Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2022–2026
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ↔ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ
200,1 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
57 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
0,9%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
5
Έτη συνεργασίας
2022–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
57 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-06-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2235 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 18337/12-03-2024)Β.2.22.762 €
2026-06-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2008 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΟΜΑΔΑ 7) - ΣΥΜΒΑΣΗ 18337/12-03-2024Β.2.2129 €
2026-04-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1167 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 1, ΟΜΑΔΑ 9) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 18337/12-03-2024)Β.2.25.703 €
2026-04-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1164 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 18337/12-03-2024)Β.2.21.553 €
2025-11-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4604 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 18337/12-03-2024)Β.2.21.396 €
2025-11-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4452 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 4) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 18337/12-03-2024)Β.2.21.947 €
2025-11-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4432 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 18337/12-03-2024)Β.2.21.553 €
2025-08-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3259 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΟΜΑΔΑ 7) - ΣΥΜΒΑΣΗ 18337/12-03-2024)Β.2.2118 €
2025-08-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3254 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 3) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 18337/12-03-2024)Β.2.2606 €
2025-07-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2676 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 1, ΟΜΑΔΑ 9) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 18337/12-03-2024)Β.2.2774 €
2025-05-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2171 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 1, ΟΜΑΔΑ 9) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 18337/12-03-2024)Β.2.2984 €
2025-04-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1738 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 18337/12-03-2024)Β.2.2112 €
2025-02-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-582 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 18337/12-03-2024)Β.2.22.423 €
2024-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4845 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 6) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟY YΠΝΩΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 18337/12-03-2024)Β.2.2248 €
2024-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4842 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 5) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 18337/12-03-2024)Β.2.2206 €
2024-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4843 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 8) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 18337/12-03-2024)Β.2.2412 €
2024-12-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4726 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 18337/12-03-2024)Β.2.21.429 €
2024-11-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4212 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 18337/12-03-2024)Β.2.21.287 €
2024-10-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3774 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 4) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 18337/12-03-2024)Β.2.21.882 €
2024-10-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3659 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΟΜΑΔΑ 7) - ΣΥΜΒΑΣΗ 7312/09-02-2022Β.2.2292 €
2024-10-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3635 για :Οφειλόμενη δαπάνη Προμήθειας γραφικής ύλης για τη δομή <<Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών>> (ΟΜΑΔΑ 3) - Σύμβαση 7312/09-02-2022Β.2.217 €
2024-08-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2892 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 6) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ <<ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ>> ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 7312/09-02-2022)Β.2.2398 €
2024-08-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2895 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 4) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ <<ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ>> ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 7312/09-02-2022)Β.2.2379 €
2024-07-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2534 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 1, ΟΜΑΔΑ 9) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 18337/12-03-2024)Β.2.21.151 €
2024-03-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-848 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 1) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 7312/09-02-2022)Β.2.23.382 €
2023-12-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4212 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 1) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 7312/09-02-2022)Β.2.21.576 €
2023-10-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3484 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 3) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 7312/9-2-2022)Β.2.277 €
2023-09-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3162 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 1) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 7312/09-02-2022)Β.2.2794 €
2023-07-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2081 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 1) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 7312/09-02-2022)Β.2.25.417 €
2023-06-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1948 για :Προμήθεια γραφικής ύλης (ΟΜΑΔΑ 4) για κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 7312/09-02-2022)Β.2.267 €
2023-06-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1949 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 7) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 7312/09-02-2022)Β.2.2166 €
2023-06-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1941 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 8) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 7312/09-02-2022)Β.2.2221 €
2023-05-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1603 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 1) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 7312/09-02-2022)Β.2.21.066 €
2023-05-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1261 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 7312/9-2-2022)Β.2.259 €
2023-04-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1049 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 1, ΟΜΑΔΑ 9) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 7312/09-02-2022)Β.2.227 €
2023-03-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-567 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 7312/09-02-2022)Β.2.2179 €
2023-03-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-572 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 7312/09-02-2022)Β.2.224 €
2023-03-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-558 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 7312/09-2-2022)Β.2.2479 €
2022-12-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4348 για :Προμήθεια γραφικής ύλης (ΟΜΑΔΑ 1) για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 7312/09-02-2022)Β.2.2600 €
2022-11-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3839 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 7312/09-02-2022)Β.2.22.669 €
2022-10-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3247 για :Προμήθεια γραφικής ύλης (ΟΜΑΔΑ 1) για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 7312/09-02-2022)Β.2.2153 €
2022-10-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3248 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ 8) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 7312/09-02-2022)Β.2.2109 €
2022-07-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2466 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 7312/09-02-2022)Β.2.22.041 €
2022-06-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1884 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 7312/09-02-2022)Β.2.2968 €
2022-06-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1885 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για κάλυψη των αναγκών του Υπνωτηρίου Αστέγων του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 7312/09-02-2022)Β.2.2121 €
2022-06-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1881 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για κάλυψη των αναγκών της Δομής Σίτισης και Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 7312/09-02-2022)Β.2.2511 €