Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ↔ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

3,7 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
138 αποφ.
911,6 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
35 αποφ.
278,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
13
Έτη συνεργασίας
2014–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

173 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2971 για :Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (ΟΜΑΔΑ Α) - Σύμβαση 13331/06-4-2026 (Τροποποίηση Σύμβασης 12213/27-3-2025, ΑΔΕ 112/2026)Β.2.210.898 €
2026-08-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2972 για :Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (ΟΜΑΔΑ Α) - Σύμβαση 13331/06-4-2026 (Τροποποίηση Σύμβασης 12213/27-3-2025, ΑΔΕ 112/2026)Β.2.29.400 €
2026-08-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2970 για :Δαπάνη για προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (ΟΜΑΔΑ Β) - Σύμβαση 12213/27-03-2025Β.2.22.427 €
2026-06-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2021 για :Οφειλόμενη δαπάνη για την επισκευή και συντήρηση των τηλεοπτικών αναμεταδοτών Δήμου Αγρινίου (Άνω Κεράσοβο, Κυρά Βγένα, Σπολάιτα) - Σύμβαση 33477/07-08-2025Β.2.28.950 €
2026-05-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1762 για :Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών Δ.Ε. Αγρινίου (Σύμβαση 22037/28-05-2025)Β.2.211.992 €
2026-04-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1017 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (ΟΜΑΔΑ Β) - Σύμβαση 12213/27-03-2025Β.2.220.035 €
2025-12-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4811 για :Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών Δ.Ε. Αγρινίου (Σύμβαση 22037/28-05-2025)Β.2.219.999 €
2025-10-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4243 για :Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (ΟΜΑΔΑ Α - ΟΜΑΔΑ Β) - Σύμβαση 12213/27-03-2025)Β.2.218.310 €
2025-10-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4244 για :Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (ΟΜΑΔΑ Β) - Σύμβαση 12213/27-03-2025)Β.2.216.803 €
2025-10-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4020 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025 (ΣΥΜΒΑΣΗ 64481/1712-2024 - ΑΔΕ 594/2024)Β.2.25.902 €
2025-07-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2846 για :Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (ΟΜΑΔΑ Α) - Σύμβαση 12213/27-03-2025)Β.2.221.542 €
2025-07-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2845 για :Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (ΟΜΑΔΑ Α) - Σύμβαση 12213/27-03-2025)Β.2.223.615 €
2025-07-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2844 για :Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 11852/26-03-2025)Β.2.21.959 €
2025-06-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2478 για :Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 11852/26-03-2025)Β.2.235.186 €
2024-12-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4671 για :Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 57581/30-10-2024)Β.2.24.111 €
2024-12-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4678 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 58980/7-11-2024)Β.2.27.872 €
2024-11-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3990 για :Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 33291/23-05-2024)Β.2.220.774 €
2024-10-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3596 για :Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 33291/23-05-2024)Β.2.215.950 €
2024-10-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3551 για :Δαπάνη για ανανέωση domain names και λογισμικού ιστοσελίδων για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 32072/16-05-2024)Β.2.27.440 €
2024-08-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2975 για :Δαπάνη για παραγωγή προωθητικού υλικου για την έκθεση τεχνολογίας BEYOND 2024 που πραγματοποιήθηκε από 25 ως 27 Απριλίου 2024 στη Θεσσαλονίκη (Σύμβαση 27718/ 17-4-2024)Β.2.21.984 €
2024-07-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2508 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ESET PROTECTION ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 83530/28-12-2023)Β.2.24.538 €
2024-07-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2232 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 17073/07-03-2024)Β.2.219.180 €
2024-06-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2069 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 17073/07-03-2024)Β.2.216.817 €
2023-08-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2673 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 32894/25/5/2023 - ΑΟΕ 101/2023 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)Β.2.23.461 €
2023-08-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2679 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 2) ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ) & ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ (ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΤΛ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 26902/3-5-23Β.2.214.908 €
2023-08-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2668 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 79897/27-12-2022Β.2.22.667 €
2023-07-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2123 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΑΙΟΣ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 79897/27-12-2022Β.2.22.667 €
2023-07-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2122 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 21415/6-4-2023)Β.2.217.539 €
2023-06-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1867 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 23478/18-4-2023)Β.2.29.995 €
2023-06-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1786 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 79897/27-12-2022Β.2.22.667 €
2023-06-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1783 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 21415/6-4-2023)Β.2.29.999 €
2023-05-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1308 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 79897/27-12-2022)Β.2.28.000 €
2023-03-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-540 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ 79897 27/12/22)Β.2.25.000 €
2022-12-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4458 για :Παραγωγή ηλεκτρονικής παρουσίασης των έργων του Δήμου (νέες τεχνολογίες και έξυπνες πόλεις) και μαζική εγγραφή της παρουσίασης σε ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (Σύμβαση 77144/13-12-2022)Β.2.24.340 €
2022-12-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4261 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GEOTRUST TRUE BUSINESS ID ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 54583/15-9-2022)Β.2.29.998 €
2022-11-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3640 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 40487/11-7-2022)Β.2.24.992 €
2022-11-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3573 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ (domain names) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 15222/16-03-2022)Β.2.2434 €
2022-09-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2860 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 22297/19-4-2022)Β.2.216.935 €
2022-08-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2730 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΙΟΥΣ ΚΛΠ (ΣΥΜΒΑΣΗ 31674/02-6-2022 ΑΟΕ 250/2022 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)Β.2.23.461 €
2022-07-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2282 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 22256/19-4-2022)Β.2.219.998 €
2022-07-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2052 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΥΤΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 15280/16-03-2022Β.2.28.352 €
2022-07-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2082 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 22256/19-04-2022)Β.2.29.973 €
2022-06-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1966 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΥΤΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 15280/16-03-2022Β.2.28.689 €
2022-06-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1834 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 25438/22-4-2021)Β.2.28.025 €
2022-06-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1816 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΥΤΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 15280/16-03-2022Β.2.210.017 €
2022-05-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1478 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 17368/28-03-2022)Β.2.21.616 €
2022-03-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-734 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 25438/22-4-2021)Β.2.28.025 €
2021-12-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3508 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ BEYOND 4.0 ΣΤΗ Δ.Ε.Θ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14-16/10/2021)Β.2.25.270 €
2021-11-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3305 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ NAS (ΣΥΜΒΑΣΗ 70030/14-10-2021)Β.2.23.596 €
2021-07-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1984 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 25438/22-4-2021)Β.2.28.452 €
2021-07-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1932 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΙΟΥΣ ΚΛΠ (ΑΟΕ 146/2021 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)Β.2.23.037 €
2021-07-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1935 για :Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 25156/21-4-2021)Β.2.21.365 €
2021-06-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1643 για :Προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 25156/21-4-2021)Β.2.237.870 €
2021-05-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1301 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 13582/15-4-2020)Β.2.28.025 €
2021-03-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-702 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 13582/15-4-2020)Β.2.28.025 €
2020-12-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3573 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡ. Δ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19Β.2.211.402 €
2020-12-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3313 για :Δαπάνη για συντήρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου (Σύμβαση 31822/13-8-2020)Β.2.24.942 €
2020-09-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2595 για :Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών FAX για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 22970/2020)Β.2.238.332 €
2020-09-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2464 για :Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εκτυπωτές- πολυμηχανήματα, υπολογιστές) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 18917/1-9-2020)Β.2.22.969 €
2020-09-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2444 για :Προμήθεια λογισμικού αντιβιοτικού προγράμματος για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου (Απόφαση Δημάρχου 23310/2020)Β.2.23.037 €