Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ↔ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡ ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
816,4 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
27 αποφ.
31,9 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
2 αποφ.
171,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
12
Έτη συνεργασίας
2015–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
29 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-05-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1590 για :Οφειλόμενη δαπάνη για συντήρηση και επισκευή πάγιου εξοπλισμού (κάδοι, καροτσάκια, καλαθάκια κ.λπ.) Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (Σύμβαση 19313/14-05-2025)Β.2.217.980 €
2026-04-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-934 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια ειδικών μετάλλων και μεταλλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση, βελτίωση δημοτικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 47977/11-11-2025)Β.2.212.223 €
2025-10-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4124 για :Προμήθεια ειδικών μετάλλων και μεταλλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση, βελτίωση δημοτικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου και κοινόχρηστων χώρων (Σύμβαση 12342/28-03-2025)Β.2.224.726 €
2025-03-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1167 για :Οφειλόμενη δαπάνη για συντήρηση και επισκευή πάγιου εξοπλισμού (κάδοι, καροτσάκια, καλαθάκια κλπ) Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (Σύμβαση 37287/19-6-2024)Β.2.219.604 €
2024-11-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4350 για :Προμήθεια ειδικών μετάλλων και μεταλλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση, βελτίωση δημοτικών κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων κλπ Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 29856/26-04-2024)Β.2.216.988 €
2023-09-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2993 για :Συντήρηση και επισκευή πάγιου εξοπλισμού (κάδοι, καροτσάκια, καλαθάκια κλπ) Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (Σύμβαση 25266/25-04-2023)Β.2.212.388 €
2023-02-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-370 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 29231/24-05-2022)Β.2.216.368 €
2020-10-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2772 για :Δαπάνη για Προμήθεια παγκακίων - Συνεχ. (Σύμβαση 40434/24-9-2019)Β.2.26.727 €
2020-09-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2553 για :Δαπάνη για Προμήθεια παγκακίων - Συνεχ. (Σύμβαση 40434/24-9-2019)-Β.2.26.919 €
2020-07-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2164 για :Δαπάνη για Προμήθεια παγκακίων - Συνεχ. (Σύμβαση 40434/24-9-2019)Β.2.24.036 €
2020-02-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-511 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια Παγκακίων (Σύμβαση 40434/24-9-2019)Β.2.25.958 €
2019-07-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-157 για :Προμήθεια παγκακίων (Σύμβαση 49349/12-10-2018)Β.2.212.685 €
2019-02-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-662 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΜΒΑΣΗ 38833/18Β.2.24.129 €
2018-12-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-392 για :Προμήθεια παγκακίων (Σύμβαση 49349/2018)Β.2.24.228 €
2018-11-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1077 για :Προμήθεια παγκακίων (Σύμβαση 49349/2018)Β.2.26.727 €
2018-08-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2048 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΔΟΙ,ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ,,κλπ) ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ 82124/23-11-17)Β.2.24.886 €
2018-04-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-96 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ - ΣΥΝ. (ΣΥΜΒΑΣΗ 44571/28-6-2017)Β.2.24.991 €
2018-02-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-20 για :Οφειλόμενη δαπάνη για Προμήθεια παγκακιών (ΣΥΜΒΑΣΗ 44571/28-6-2017)Β.2.214.574 €
2017-09-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-683 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 44571/2017)Β.2.24.991 €