Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2024–2026
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ↔ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ & ΥΙΟΙ Ο.Ε
671,1 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
14 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
287,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
3
Έτη συνεργασίας
2024–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
14 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-06-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2224 για :Οφειλόμενες δαπάνες συλλογής, μεταφοράς και παραλαβής ανακυκλώσιμων υλικών σε ΚΔΑΥ (Νοέμβριος 2025) - Σύμβαση 48989/09-09-2024Β.2.29.561 €
2026-06-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2028 για :Οφειλόμενες δαπάνες συλλογής, μεταφοράς και παραλαβής ανακυκλώσιμων υλικών σε ΚΔΑΥ (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος 2025) - Σύμβαση 48989/09-09-2024Β.2.212.543 €
2026-05-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1458 για :Οφειλόμενες δαπάνες συλλογής, μεταφοράς και παραλαβής ανακυκλώσιμων υλικών σε ΚΔΑΥ (Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος 2025) - Σύμβαση 48989/09-09-2024Β.2.216.768 €
2026-03-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-619 για :Οφειλόμενες δαπάνες συλλογής, μεταφοράς και παραλαβής ανακυκλώσιμων υλικών σε ΚΔΑΥ (Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος) - Σύμβαση 48989/09-09-2024Β.2.219.120 €
2025-11-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4429 για :Δαπάνες συλλογής, μεταφοράς και παραλαβής ανακυκλώσιμων υλικών σε ΚΔΑΥ (Μάιος, Ιούνιος) - Σύμβαση 48989/09-09-2024Β.2.29.659 €
2025-09-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3674 για :Δαπάνες συλλογής, μεταφοράς και παραλαβής ανακυκλώσιμων υλικών σε ΚΔΑΥ (Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος) - Σύμβαση 48989/09-09-2024Β.2.219.120 €
2025-07-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2860 για :Δαπάνες συλλογής, μεταφοράς και παραλαβής ανακυκλώσιμων υλικών σε ΚΔΑΥ (Ιανουάριος 2025) - Σύμβαση 48989/09-09-2024Β.2.27.320 €
2025-06-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2295 για :Δαπάνες συλλογής, μεταφοράς και παραλαβής ανακυκλώσιμων υλικών σε ΚΔΑΥ (Δεκέμβριος 2024) - Σύμβαση 48989/09-09-2024Β.2.27.990 €
2025-04-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1505 για :Οφειλόμενες δαπάνες συλλογής, μεταφοράς και παραλαβής ανακυκλώσιμων υλικών σε ΚΔΑΥ (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2024) - Σύμβαση 48989/09-09-2024Β.2.220.551 €
2025-02-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-534 για :Οφειλόμενη δαπάνη για εργασίες παραλαβής και διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών σε ΚΔΑΥ (από Μάρτιο έως Ιούλιο 2024) - Σύμβαση 51435/2-8-2023Β.2.230.902 €
2024-11-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4231 για :Εργασίες παραλαβής και διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών σε ΚΔΑΥ (από Μάρτιο έως Ιούλιο 2024) - Σύμβαση 51435/2-8-2023Β.2.230.902 €
2024-07-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2442 για :Εργασίες παραλαβής και διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών σε ΚΔΑΥ (Φεβροουάριος) - Σύμβαση 51435/2-8-2023Β.2.26.174 €