Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ↔GRANDE TOURS ΑΕ

7,7 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
157 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
258,2%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
9
Έτη συνεργασίας
2015–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

157 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-06-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2168 για :Οφειλόμενη δαπάνη για μεταφορά των ωφελούμενων ΚΔΑΠ μεΑ του Δήμου Αγρινίου (Συμβαση 22723/02-06-2025)Β.2.2128 €
2026-05-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1689 για :Οφειλόμενη δαπάνη για μισθωση λεωφορείων ενόψει μνήμης μάχης της Γκραμπάλας - στη Βίγλα Καλπακίου (23-11-2025) προς τιμήν των Αιτωλοακαρνάνων που έπεσαν ηρωικά το Νοέμβριο του 1940 (Σύμβαση 46762/4-11-2025)Β.2.22.700 €
2026-03-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-696 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ9005 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙ.Π.Α. (ΚΔΑΠ μεΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 6058/20-20-11-2023Β.2.24.445 €
2026-03-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-699 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡOΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΤΥ3133 (ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Δ.Α.) - ΣΥΜΒΑΣΗ 1246/17-11-2023Β.2.2318 €
2025-10-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4044 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ9005 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙ.Π.Α. (ΚΔΑΠ μεΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 6058/20-20-11-2023Β.2.21.483 €
2025-10-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4046 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡOΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΤΥ3133 (ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Δ.Α.) - ΣΥΜΒΑΣΗ 1246/17-11-2023Β.2.287 €
2025-10-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3975 για :Δαπάνη για μεταφορά των ωφελούμενων ΚΔΑΠ μεΑ του Δήμου Αγρινίου (Συμβαση 22723/02-06-2025)Β.2.23.878 €
2025-09-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3569 για :Δαπάνη για μεταφορά καλλιτεχνικού τμήματος στην Αθήνα για συμμετοχή στο θέατρο της Δώρας Στράτου Τα Ρόδα της Αυγής του Αγρινιώτη καλλιτέχνη Κων. Χατζόπουλου στις 18-05-2025 (Σύμβαση 19122/13-5-2025)Β.2.21.000 €
2025-07-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2736 για :Δαπάνη για μεταφορά συμμετεχόντων μαθητών διοργάνωσης του 13ου Μαθητικού φεστιβάλ Θεάτρου που πραγματοποιήθηκε από 19-3-2025 εως 7-4-2025 στο Αγρινιο (Σύμβαση 8769/6-3-2025)Β.2.25.000 €
2025-07-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2607 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ9005 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙ.Π.Α. (ΚΔΑΠ μεΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) - ΜΑΙΟΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 6058/20-20-11-2023)Β.2.2608 €
2025-06-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2428 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡOΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΤΥ3133 (ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Δ.Α.) - ΣΥΜΒΑΣΗ 1246/17-11-2023Β.2.288 €
2025-06-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2427 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ9005 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙ.Π.Α. (ΚΔΑΠ μεΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 6058/20-20-11-2023Β.2.2521 €
2025-05-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2067 για :Οφειλόμενη δαπάνη μεταφοράς χορευτικών τμημάτων πρ. ΚΕΔΑ σύμφωνα με την 52/2023 απόφαση ΔΣΒ.2.24.000 €
2025-05-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2018 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ9005 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙ.Π.Α. (ΚΔΑΠ μεΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 6058/20-20-11-2023Β.2.2692 €
2025-03-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1296 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡOΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΤΥ3133 (ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Δ.Α.) - ΣΥΜΒΑΣΗ 1246/17-11-2023Β.2.297 €
2025-03-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1295 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ9005 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙ.Π.Α. (ΚΔΑΠ μεΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 6058/20-20-11-2023Β.2.21.531 €
2025-02-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-704 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡOΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΤΥ3133 (ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Δ.Α.) - ΣΥΜΒΑΣΗ 1246/17-11-2023Β.2.294 €
2025-02-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-701 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ9005 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙ.Π.Α. (ΚΔΑΠ μεΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 6058/20-20-11-2023Β.2.21.543 €
2024-12-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4892 για :Δαπάνη για μετακίνηση φιλοξενούμενων χορευτών στα πλαίσια του διεθνούς Φολκλορικού Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών που πραγματοποιήθηκε από 21 εως 25 Αυγούστου 2024 (Σύμβαση 46277/19-8-2024)Β.2.25.000 €
2024-12-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4661 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ9005 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙ.Π.Α. (ΚΔΑΠ μεΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 6058/20-20-11-2023Β.2.21.196 €
2024-12-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4657 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΤΥ3133 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Δ.Α. (ΣΥΜΒΑΣΗ 1246/17-11-2023 Κ.Ε.Δ.Α.)Β.2.2128 €
2024-12-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4600 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ) ΚΔΑΠ μεΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 26770/11-4-2024)Β.2.24.464 €
2024-12-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4483 για :Οφειλόμενη προμήθεια καυσίμων κίνησης αυτοκινήτου ΚΔΑΠ μεΑ καταργηθ. ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ ΑγρινίουΒ.2.28.445 €
2024-11-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4366 για :Δαπάνη για μετακίνηση συνέδρων από και προς Αθήνα ενόψει επιστημονικού συνεδρίου Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ που πραγματοποιήθηκε από 20 εως 22 Σεπτεμβρίου 2024 (Σύμβαση 50832/18-9-2024)Β.2.22.000 €
2024-10-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3546 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ) ΚΔΑΠ μεΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 26770/11-4-2024)Β.2.24.198 €
2024-10-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3533 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ9005 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙ.Π.Α. (ΚΔΑΠ μεΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 6058/20-20-11-2023 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, ΜΑΙΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ)Β.2.22.205 €
2024-09-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3140 για :Δαπάνη για μετακίνηση χορευτικών τμημάτων & μελών φιλαρμονικής για συμμετοχή στην εκδήλωση Λαζάρεια 2024 που πραγματοποιήθηκε στις 26-27/4/2024 στην Κοινότητα Ματαράγκας Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 29616/25-4-2024)Β.2.2400 €
2024-09-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3034 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ) ΚΔΑΠ μεΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 26770/11-4-2024)Β.2.221.410 €
2024-09-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3038 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΤΥ3133 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Δ.Α. (ΣΥΜΒΑΣΗ 1246/17-11-2023 Κ.Ε.Δ.Α.)Β.2.2288 €
2024-07-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2348 για :Δαπάνη για μετακίνηση συνέδρων από το Αεροδρόμιο στο Αγρίνιο και επιστροφή Αεροδρόμιο για συμμετοχή στο συνεδριο Improvement of colony management in insect mass-reasing for sit applications που έγινε στο Αγρίνιο στις 5-3-23 (Σύμβαση 1539/4-3-2024)Β.2.21.800 €
2024-01-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-232 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΠΟ 1/11/2023 ΕΩΣ 1/12/2023) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021)Β.2.240.597 €
2024-01-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-215 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021)Β.2.233.466 €
2023-12-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4264 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021Β.2.27.855 €
2023-12-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4127 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021Β.2.210.654 €
2023-11-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3666 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021Β.2.24.021 €
2023-11-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3629 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021Β.2.232.286 €
2023-11-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3594 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021Β.2.212.185 €
2023-10-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3453 για :ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ προς και από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ και σε ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ των ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ταιβάν, Κύπρου, Ουρουγουάης και Εκουαδόρ στο πλαίσιο του ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Δ. Αγρινίου 23-27/8/2023 (Σύμβαση 54187/17-8-23)Β.2.25.500 €
2023-10-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3462 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 86567/16-12-2021Β.2.2175 €
2023-10-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3289 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021Β.2.240.392 €
2023-09-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3171 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΙΟΥΛΙΟΣ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021Β.2.23.324 €
2023-09-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3060 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΙΟΥΛΙΟΣ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021Β.2.235.373 €
2023-08-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2605 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΙΟΥΝΙΟΣ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021Β.2.235.975 €
2023-07-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2287 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΑΙΟΣ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021Β.2.227.772 €
2023-06-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2008 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΑΙΟΣ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021Β.2.26.636 €
2023-06-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1984 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021Β.2.22.051 €
2023-06-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1819 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021Β.2.234.460 €
2023-06-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1817 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΑΡΤΙΟΣ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021Β.2.238.435 €
2023-05-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1334 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021Β.2.227.878 €
2023-04-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1031 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021Β.2.243.580 €
2023-04-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1005 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021Β.2.214.134 €
2023-03-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-530 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021)Β.2.222.369 €
2023-02-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-250 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021)Β.2.233.685 €
2023-02-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-185 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021)Β.2.250.740 €
2022-12-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4407 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021)Β.2.244.554 €
2022-11-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3747 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021)Β.2.25.116 €
2022-11-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3717 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 1. ΜΕΞΙΚΟΥ_24-8-2022 ΑΠΌ ΑΘΗΝΑ (ΔΙΕΘΝ.ΑΕΡΟΔΡ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ) ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΙ (2). ΧΙΛΗΣ,ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ, ΜΕΞΙΚΟΥ ΑΠΌ ΑΓΡΙΝΙΟ ΛΑΡΙΣΑ_29-8-2022 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛΒ.2.21.570 €
2022-11-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3700 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021)Β.2.242.719 €
2022-10-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3351 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021)Β.2.236.315 €
2022-10-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3255 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 89001/28-12-2021)Β.2.27.721 €