Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2024

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ↔ΓΡΙΒΑΣ Χ. ΣΤΑΥΡΟΣ

1,2 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
75 αποφ.
88,6 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
9 αποφ.
309,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
11
Έτη συνεργασίας
2014–2024

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

84 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2024-04-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1041 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 71002/31-10-2023)Β.2.23.825 €
2024-03-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-896 για :Οφειλόμενη δαπάνη Προμήθειας υλικών μέτρων ασφαλείας για την αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών (Σύμβαση 79428/6-12-2023)Β.2.25.758 €
2024-03-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-895 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 71002/31-10-2023)Β.2.217.330 €
2023-03-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-832 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 63559/20-10-2022)Β.2.212.978 €
2022-04-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-973 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΚΩΝΟΙ, ΦΑΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΛΠ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 84110/07-12-2021Β.2.229.881 €
2022-03-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-654 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 84211/7-12-2021)Β.2.25.957 €
2021-12-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3371 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020)Β.2.24.167 €
2021-09-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2707 για :Προμήθεια εργαλείων για κάλυψη των αναγκών του τμήματος Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 25443/22-4-2021)Β.2.23.977 €
2021-09-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2585 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020)Β.2.24.788 €
2021-07-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1928 για :Προμήθεια εργαλείων για κάλυψη των αναγκών των τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Σύμβαση 25443/22-4-2021)Β.2.23.009 €
2021-07-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1873 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020)Β.2.24.497 €
2021-06-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1712 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020)Β.2.27.204 €
2021-06-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1460 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ) - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 15770/23-3-2021Β.2.2980 €
2021-04-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-937 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020)Β.2.25.271 €
2021-03-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-524 για :Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας υλικών μέτρων ασφαλείας για την αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών (Σύμβαση 57584/18-12-2020)Β.2.224.647 €
2021-03-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-522 για :Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020)Β.2.28.183 €
2020-10-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2746 για :Προμήθεια Εργαλείων για κάλυψη των αναγκών του τμήματος Αυτεπιστασίας των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 18344/27-5-2020)Β.2.23.497 €
2020-10-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2750 για :Προμήθεια Εργαλείων για κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και εκγαταστάσεων του Δήμου Αγρινίου (Σύμβααη 28196/20-7-2020)Β.2.22.991 €
2020-07-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2127 για :Προμήθεια Εργαλείων για κάλυψη των αναγκών του τμήματος Αυτεπιστασίας των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 18344/27-5-2020)Β.2.23.492 €
2020-04-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-960 για :Προμήθεια ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020 (Σύμβαση 29071/4-7-2019)Β.2.211.509 €
2020-02-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-521 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 40432/24-9-2019)Β.2.21.991 €
2020-02-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-517 για :Οφειλόμενη δαπάνη για Προμήθεια υλικών μέτρων ασφαλείας στην αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών( κώνους-φανούς σήμανσης-βάσεις στήριξης πινακίδων κλπ) - Σύμβαση 34422/9-8-2019)Β.2.212.647 €
2019-12-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3428 για :Προμήθεια υλικών μέτρων ασφαλείας στην αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών (Σύμβαση 34422/9-8-2019)Β.2.25.275 €
2019-10-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2955 για :Προμήθεια υλικών μέτρων ασφαλείας στην αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών (Σύμβαση 34422/9-8-2019)Β.2.26.747 €
2019-09-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2702 για :Προμήθεια ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020 (Σύμβαση 29071/4-7-2019)Β.2.22.999 €
2019-08-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2376 για :Προμήθεια ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020 (Σύμβαση 29071/4-7-2019)Β.2.25.060 €
2019-08-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2361 για :Προμήθεια εργαλείων τμήματος Υδραυλικών -.Εγγειοβελτιωτικών έργων - ΣΥΝΕΧ. (Σύμβαση 39617/9-8-2018)Β.2.2570 €
2019-08-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2285 για :Προμήθεια ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020 (Σύμβαση 29071/4-7-2019)Β.2.22.743 €
2019-05-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1576 για :Προμήθεια εργαλείων για κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Σύμβαση 14129/27-3-2019)Β.2.23.422 €
2019-05-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1472 για :Προμήθεια εργαλείων τμήματος Υδραυλικών -.Εγγειοβελτιωτικών έργων - ΣΥΝΕΧ. (Σύμβαση 39617/9-8-2018)Β.2.21.861 €
2019-04-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1161 για :Προμήθεια εργαλείων για κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Σύμβαση 14129/27-3-2019)Β.2.23.494 €
2019-02-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-485 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝΒ.2.21.200 €
2019-02-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-349 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ 1/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ(MH ΕΠΙΔΕΧ. ΕΦΕΣΗΣ ) για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ(ΚΕΦ -4.941,91 € ΔΙΚ-80,00€ - ΤΟΚΟΙ 200,15)Β.2.25.222 €
2018-12-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-395 για :Προμήθεια υλικών μέτρων ασφαλείας για την αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών (Σύμβαση 56017/2018)Β.2.22.932 €
2018-11-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-361 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΚΙΔΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 45462/21-9-2018)Β.2.22.154 €
2018-11-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3267 για :Προμήθεια εργαλείων Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων (Σύμβαση 45492/20-9-2018)Β.2.2628 €
2018-11-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3268 για :Προμήθεια εργαλείων τμήματος Υδραυλικών -.Εγγειοβελτιωτικών έργων (Σύμβαση 39617/9-8-2018)Β.2.21.554 €
2018-11-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1082 για :Προμήθεια υλικών μέτρων ασφαλείας για την αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών (Σύμβαση 56017/2018)Β.2.21.183 €
2018-10-19ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥΔ.11.556 €
2018-10-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-906 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΚΙΔΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 45462/21-9-2018)Β.2.24.900 €
2018-09-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-250 για :Προμήθεια εργαλείων τμήματος Αυτεπιστασίας του Δήμου Αγρινίου (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ 28655/4-6-18)Β.2.22.948 €
2018-07-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-694 για :Προμήθεια εργαλείων τμήματος Αυτεπιστασίας του Δήμου Αγρινίου (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ 28655/4-6-18)Β.2.21.993 €
2018-07-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-205 για :Προμήθεια μονωτικών υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε Δημοτικά Κτίρια Δ. Αγρινίου (Σύμβαση 23847/3-5-2018)Β.2.28.910 €
2018-07-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-602 για :Προμήθεια μονωτικών υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε Δημοτικά Κτίρια Δ. Αγρινίου (Σύμβαση 23847/3-5-2018)Β.2.22.400 €
2018-02-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-410 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (ΣΥΜΒΑΣΗ 42575/17)Β.2.24.074 €
2018-02-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-25 για :Οφειλόμενη δαπάνη για Προμήθεια μικροΰλικών για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2017 (ΣΥΜΒΑΣΗ 44498/28-6-2017)Β.2.214.552 €
2017-12-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3036 για :Προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2017 (Σύμβαση 68666/6-10-2017)Β.2.2632 €
2017-09-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-646 για :Προμήθεια μικροΰλικών για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2017 (Σύμβαση 44498/2017)Β.2.24.996 €
2017-06-19ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ(2)Δ.14.074 €
2017-06-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1343 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Συντήρηση σχολείων και λοιπών δημοτικών κτιρίων (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020)Β.2.24.951 €
2017-05-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-295 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 75884/24-11-2016)Β.2.23.513 €
2017-04-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-227 για :Οφειλ.δαπάνη για Προμήθεια απαραίτητων εργαλείων για τον εξοπλισμό των συνεργείων λόγω έλευσης προσωπικού με οκτάμηνες συμβάσεις (ΣΥΜΒΑΣΗ 75850/24-11-2016)Β.2.22.802 €
2016-12-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-356 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης & αναβάθμισης δικτύων Δημοτικού Φωτισμού & Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων - ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΒ.2.29.999 €
2016-11-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2528 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Επισκευή , συντήρηση δημοτικών κτιρίων (ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)Β.2.21.986 €
2016-11-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2436 για :Προμήθεια συρματόσκοινου και λοιπών απαραίτητων υλικών για τη στερέωση αγωγών ύδρευσης που διέρχονται απο ρέματα (Σύμβσαση 66880/2016)Β.2.22.002 €
2016-09-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1906 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΒ.2.2385 €
2016-09-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1910 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΒ.2.22.106 €
2016-09-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1872 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΒ.2.2189 €
2016-08-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-558 για :Προμήθεια μικροϋλικών και σιδηρικών για την εκτέλεση του έργου Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου (2016) - ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΒ.2.25.000 €
2016-05-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-981 για :ΟΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΒ.2.2284 €