Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ↔ΠΑΝΤΟΥΛΑ,,ΕΛΕΝΗ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2,4 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
66 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
191,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
11
Έτη συνεργασίας
2015–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

66 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-05-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1559 για :Αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας μεταξύ των ΟΤ 230 και ΟΤ 230Β ρυμ. σχ. πόλης Αγρινίου σε εφαρμογή της 3/2012 κυρωμένης πράξης αναλογισμούΒ.2.21.701 €
2024-12-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4896 για :Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας υλικών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων της λυθείσας επιχείρησης ΚΕΔΑΒ.2.22.480 €
2024-07-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2384 για :Προμήθεια υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων για τη Δημοτική Ενότητα Στρατου 2024 (Σύμβαση 31061/10-5-2024)Β.2.217.919 €
2024-03-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-659 για :Οφειλόμενη δαπάνη για Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Έργων για τη Δ. Ε.Θεστιέων (Σύμβαση 82116/19-12-2023)Β.2.234.909 €
2023-07-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2399 για :Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Έργων Δημοτικής Ενότητας Στράτου 2023 (Σύμβαση 26521/02-05-2023)Β.2.227.891 €
2023-03-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-723 για :Οφειλόμενη δαπάνη για Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΔΕ Νεάπολης 2022 (Σύμβαση 59469/06-10-2022)Β.2.226.782 €
2022-03-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-695 για :Οφειλόμενη δαπάνη Προμήθειας Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Στράτου (Σύμβαση 87329/20-12-2021)Β.2.221.424 €
2021-10-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2897 για :Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Αρακύνθου (Σύμβαση 43624/30-06-2021)Β.2.26.796 €
2021-10-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2824 για :Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Αρακύνθου (Σύμβαση 43624/30-06-2021)Β.2.29.970 €
2021-09-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2586 για :Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Αρακύνθου (Σύμβαση 43624/30-06-2021)Β.2.24.429 €
2020-06-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1700 για :Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων για τις Κοινότητες του Πρώην Δήμου Παραβολας (Σύμβαση 11656/18-3-2020)Β.2.221.938 €
2020-06-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1701 για :Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων για τις Κοινότητες του Πρώην Δήμου Νεάπολης (Σύμβαση 11654/18-3-2020)Β.2.217.944 €
2020-04-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1160 για :Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων για τις Κοινότητες του Πρώην Δήμου Αγγελοκάστρου (Σύμβαση 11645/18-3-2020)Β.2.211.944 €
2019-12-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3489 για :Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου ΣΥΝΕΧ. - Σύμβαση 50053/18-11-2019 (Τροποποίηση σύμβασης 26334/2019 - ΑΟΕ 232/2019)Β.2.21.138 €
2019-07-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-190 για :Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2018-2019 (ΣΥΜΒΑΣΗ 26334/19-6-2019)Β.2.212.377 €
2019-07-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-206 για :Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2018-2019 (ΣΥΜΒΑΣΗ 26334/19-6-2019)Β.2.25.134 €
2018-11-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-358 για :Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την -συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου - ΣΥΝΕΧ. (Σύμβαση 16943/19-3-2018)Β.2.230.026 €
2018-11-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3108 για :Προμήθεια Εργαλείων Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων (Σύμβαση 45493/20-9-2018)Β.2.23.327 €
2018-10-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-297 για :Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την -συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου - ΣΥΝΕΧ. (Σύμβαση 16943/19-3-2018)Β.2.219.466 €
2018-08-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-225 για :Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου - ΣΥΝΕΧ. (ΣΥΜΒΑΣΗ 16943/19-3-2018)Β.2.228.366 €
2018-07-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-202 για :Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου - ΣΥΝΕΧ. (ΣΥΜΒΑΣΗ 16943/19-3-2018)Β.2.228.536 €
2018-06-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-140 για :Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2017- ΣΥΝΕΧ. (ΣΥΜΒΑΣΗ 16943/19-3-2018)Β.2.216.367 €
2018-05-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-118 για :Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2017- ΣΥΝΕΧ. (ΣΥΜΒΑΣΗ 16943/19-3-2018)Β.2.223.546 €
2018-05-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-324 για :Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2017- ΣΥΝΕΧ. (ΣΥΜΒΑΣΗ 16943/19-3-2018)Β.2.215.370 €
2018-02-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-310 για :Οφειλόμενη δαπάνη για Προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (ΣΥΜΒΑΣΗ 77062/7-11-2017)Β.2.24.085 €
2017-12-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-993 για :Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού (Σύμβαση 74454/2017)Β.2.224.636 €
2017-08-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-603 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΩΝ MINI LED ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 38811/7-6-2017)Β.2.221.381 €
2017-07-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-180 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ Συντήρηση και αποκατάσταση Δημοτικού Φωτισμού (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020) - ΣΥΜΒΑΣΗ 25285/25-4-2017Β.2.21.975 €
2017-07-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-172 για :Προμήθεια υλικών για Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης & αναβάθμισης δικτύων Δημοτικού Φωτισμού & Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων - ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ - ΣΥΝΕΧ (ΣΥΜΒΑΣΗ 19019/2017)Β.2.21.508 €
2017-05-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-388 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ Συντήρηση και αποκατάσταση Δημοτικού Φωτισμού (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020) - ΣΥΜΒΑΣΗ 25285/25-4-2017Β.2.27.912 €
2017-05-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-966 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια χρωμάτων παντός είδους επιφανειών (ρολά βαφής) για Επισκευή, συντήρηση δημοτικών κτιρίων (ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 80982/15-12-2016Β.2.224 €
2017-04-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-276 για :Προμήθεια υλικών για Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης & αναβάθμισης δικτύων Δημοτικού Φωτισμού & Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων - ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ - ΣΥΝΕΧ (ΣΥΜΒΑΣΗ 19019/2017)Β.2.23.181 €
2017-04-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-222 για :Οφειλόμενη δαπάνη για Προμήθεια υλικών για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Τμήματος ηλεκτρολογικών έργων και εγκαταστάσεων έως την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού (ΣΥΜΒΑΣΗ 75778/24-11-2016)Β.2.212.816 €
2017-04-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-216 για :Οφειλόμενη δαπάνη για Προμήθεια λαμπτήρων και υλικών ηλεκτροφωτισμού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών (ΣΥΜΒΑΣΗ 70591/4-11-2016)Β.2.26.304 €
2017-04-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-210 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την κάλυψη των αναγκών μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού (ΣΥΜΒΑΣΗ 48092/5-8-2016)Β.2.211.185 €
2017-03-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-154 για :Οφειλόμενη δαπάνη για Προμήθεια χρωμάτων παντός είδους επιφανειών για το έργο Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου (2016) - ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ για την κάλυψη επειγ. αναγκών μέχρι την ολοκλ. του διαγωνισμού (ΣΥΜΒΑΣΗ 70762/2016 - ΑΟΕ 291/2016)Β.2.25.616 €
2016-12-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-855 για :Προμήθεια χρωμάτων παντός είδους επιφανειών για το έργο Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου (2016) - ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ για την κάλυψη επειγουσών αναγκών μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού (ΣΥΜΒΑΣΗ 70762/4-11-2016 - ΑΟΕ 291/2016)Β.2.25.616 €
2016-12-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-319 για :Προμήθεια ειδών υγιεινής για την εκτέλεση του έργου : Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου (2016) - ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΒ.2.22.085 €
2016-11-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-298 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Συντήρηση Δημοτικού Σταδίου - (2016) - (ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)Β.2.25.416 €
2016-11-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-299 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου (2016) - ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΒ.2.25.535 €
2016-11-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-300 για :Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για την εκτέλεση του έργου Επισκευή , συντήρηση δημοτικών κτιρίων (ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)Β.2.2569 €
2016-10-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-735 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Επισκευή , συντήρηση δημοτικών κτιρίων (ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)Β.2.27.125 €
2016-09-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-668 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ 2016 (ΣΥΜΒΑΣΗ 45328/2016)Β.2.27.496 €
2016-04-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-209 για :Προμήθεια υλικών για Συντήρηση & επιδιόρθωση δικτύων & πυλώνων φωτισμού γηπέδου ΔΑΚ ΑγρινίουΒ.2.214.925 €
2015-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3018 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συντήρηση & αναβάθμιση Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού Δήμου ΑγρινίουΒ.2.229.422 €
2015-12-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2991 για :Προμήθεια χρωμάτων παντός είδους επιφανειών για την εκτέλεση του έργου Κατασκευή συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Αγρινίου (ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ )Β.2.22.000 €
2015-12-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2988 για :Προμήθεια χρωμάτων παντός είδους επιφανειών για την εκτέλεση του έργου Διαμόρφωση & συντήρηση κοινοχρήστων χώρων & πλατειών (ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)Β.2.2498 €
2015-12-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2997 για :Προμήθεια χρωμάτων παντός είδους επιφανειών για την εκτέλεση του έργου Γραμμογράφηση & συντήρηση αστικών χώρων λαικών αγορών (ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)Β.2.2512 €
2015-12-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2995 για :Προμήθεια χρωμάτων παντός είδους επιφανειών για την εκτέλεση του έργου Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου ¨ (ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)Β.2.2108 €
2015-12-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2992 για :Προμήθεια χρωμάτων παντός είδους επιφανειών για την εκτέλεση του έργου Επισκευή συντήρηση δημοτικών κτιρίων (ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ )Β.2.21.099 €
2015-12-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2994 για :Προμήθεια χρωμάτων παντός είδους επιφανειών για την εκτέλεση του έργου Συντήρηση Δημοτικού Σταδίου (ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)Β.2.21.996 €
2015-12-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2930 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συντήρηση & αναβάθμιση Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγρινίου (ΣΥΜΒΑΣΗ 40387/2015)Β.2.246.856 €
2015-12-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2893 για :Εξοπλισμός Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων (Σύμβαση 38711/2015)Β.2.25.000 €
2015-11-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-969 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου (ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 72885/30-10-2015Β.2.25.496 €
2015-10-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-803 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συντήρηση & αναβάθμιση Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγρινίου για το έτος 2014 (ΣΥΜΒΑΣΗ 40387/2015)Β.2.217.634 €
2015-10-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2264 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συντήρηση Δημοτικού Σταδίου (ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 51836/11-8-2015Β.2.22.023 €
2015-06-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-458 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ 2015-2016 (ΣΥΜΒΑΣΗ 19164/6-4-2015)Β.2.210.890 €
2015-05-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-333 για :Προμήθεια λαμπτήρων , μικρουλικών και εξοπλισμού φωτιστικών σωμάτων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών (ΣΥΜΒΑΣΗ 19746/8-4-2015)Β.2.211.210 €
2015-03-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-804 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συντηρ.σχολ.κτιρίων Δ. Αγρινίου ΣΥΝΕΧ.Β.2.21.809 €
2015-03-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-808 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συντηρ.σχολ.κτιρίων Δ. Αγρινίου ΣΥΝΕΧ.Β.2.25.013 €