Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2016–2026
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ↔ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3,3 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
303 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
157%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
11
Έτη συνεργασίας
2016–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
303 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2639 για :Δαπάνη για προμήθεια ειδών σίτισης (ΟΜΑΔΑ 1- ΤΜΗΜΑ 5) για τις ανάγκες της Δ.νσης πρώην ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 19840/16-5-2025)Β.2.23.279 €
2026-05-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1842 για :Δαπάνη για προμήθεια ειδών σίτισης (ΟΜΑΔΑ 1- ΤΜΗΜΑ 5) για τις ανάγκες της Δ.νσης πρώην ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 19840/16-5-2025)Β.2.29.520 €
2026-05-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1837 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Πρωτοκ. 13280/2-4-2025)Β.2.22.216 €
2026-04-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1348 για :Οφειλόμενη Δαπάνη για προμήθεια ειδών σίτισης (ΟΜΑΔΑ 1- ΤΜΗΜΑ 5) για τις ανάγκες της Δ.νσης πρώην ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 19840/16-5-2025)Β.2.29.028 €
2026-04-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1047 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Πρωτοκ. 13280/02-4-2025)Β.2.21.934 €
2026-04-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1045 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Πρωτοκ. 13280/02-4-2025)Β.2.22.822 €
2026-04-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1014 για :Δαπάνη για προμήθεια ειδών σίτισης (ΟΜΑΔΑ 1- ΤΜΗΜΑ 5) για τις ανάγκες της Δ.νσης πρώην ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 19840/16-5-2025)Β.2.23.188 €
2026-04-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-937 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια ειδών σίτισης (Ομάδα 1 τμήμα 5) για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 19840/16-05-2025)Β.2.22.808 €
2026-04-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-920 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια ειδών σίτισης (ΟΜΑΔΑ 1- ΤΜΗΜΑ 5) για τις ανάγκες της Δ.νσης πρώην ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 19840/16-5-2025)Β.2.23.356 €
2026-04-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-931 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια τροφίμων σίτισης - είδη Παντοπωλείου Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 2827/31-5-2023)Β.2.21.580 €
2025-11-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4430 για :Δαπάνη για προμήθεια ειδών σίτισης (ΟΜΑΔΑ 1- ΤΜΗΜΑ 5) για τις ανάγκες της Δ.νσης πρώην ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 19840/16-5-2025)Β.2.23.188 €
2025-10-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3789 για :Δαπάνη για προμήθεια ειδών σίτισης (ΟΜΑΔΑ 1- ΤΜΗΜΑ 5) για τις ανάγκες της Δ.νσης πρώην ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 19840/16-5-2025)Β.2.23.356 €
2025-10-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3791 για :Δαπάνη για προμήθεια ειδών σίτισης (ΟΜΑΔΑ 1- ΤΜΗΜΑ 5) για τις ανάγκες της Δ.νσης πρώην ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 19840/16-5-2025)Β.2.22.808 €
2025-09-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3579 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΑΡΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Πρωτοκ. 14313/09-3-2023)Β.2.2148 €
2025-09-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3461 για :Δαπάνη για προμήθεια τροφίμων (Κρεοπωλείο) για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 2827/31-5-2023)Β.2.23.132 €
2025-09-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3458 για :Δαπάνη για προμήθεια τροφίμων (Κρεοπωλείο) για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 2827/31-5-2023)Β.2.23.452 €
2025-09-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3459 για :Δαπάνη για προμήθεια τροφίμων (Κρεοπωλείο) για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 2827/31-5-2023)Β.2.21.601 €
2025-08-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3270 για :Δαπάνη για προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών - πρώην ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 2827/31-5-2023)Β.2.2517 €
2025-08-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3228 για :Δαπάνη για προμήθεια τροφίμων σίτισης - είδη Παντοπωλείου Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 2827/31-5-2023)Β.2.21.580 €
2025-08-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3229 για :Δαπάνη για προμήθεια τροφίμων σίτισης - είδη Παντοπωλείου Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΔΑΠ του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 2827/31-5-2023)Β.2.22.876 €
2025-08-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3201 για :απάνη για παροχή σε είδος - προμήθεια γάλα προσωπικού για τις Δομές της πρωην ΚΟΙΠΑ του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 2827/31-5-2024)Β.2.2231 €
2025-08-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3195 για :Δαπάνη για προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 2827/31-5-2023)Β.2.23.034 €
2025-08-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3180 για :Δαπάνη για προμήθεια ειδών αρτοποιείου Δομών της πρώην ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 2827/31-5-2023)Β.2.22.041 €
2025-08-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3185 για :Δαπάνη για προμήθεια ειδών αρτοποιείου παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ πρώην ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 2827/31-5-2023)Β.2.23.124 €
2025-08-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3191 για :Δαπάνη για προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών για τις ανάγκες των Δομών του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 2827/31-5-2023)Β.2.22.020 €
2025-07-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2779 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΑΡΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Πρωτοκ. 14313/09-3-2023)Β.2.2148 €
2025-07-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2785 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΑΡΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Πρωτοκ. 14313/09-3-2023)Β.2.2828 €
2025-07-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2679 για :Δαπάνη για προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών & ΚΑΔΑΠ ΜΕΑ - πρώην ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 2827/31-5-2023)Β.2.21.143 €
2025-07-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2606 για :Δαπάνη για προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 2827/31-5-2023)Β.2.21.393 €
2025-06-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2393 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΑΡΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Πρωτοκ. 14313/09-3-2023)Β.2.22.956 €
2025-06-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2407 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΑΡΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Πρωτοκ. 14313/09-3-2023)Β.2.2828 €
2025-06-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2372 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Πρωτοκ. 14313/9-3-2023)Β.2.2119 €
2025-06-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2237 για :Δαπάνη για προμήθεια τροφίμων (Κρεοπωλείο) για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 2827/31-5-2023)Β.2.24.556 €
2025-06-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2235 για :Δαπάνη για προμήθεια τροφίμων (Κρεοπωλείο) για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 2827/31-5-2023)Β.2.21.737 €
2025-06-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2232 για :Δαπάνη για παροχή σε είδος - προμήθεια γάλα προσωπικού για τους Παδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 2827/31-5-2024Β.2.2562 €