Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2017–2023

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ↔ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΜΟΥ ΕΕ

1,2 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
50 αποφ.
15,1 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
24 αποφ.
200,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2017–2023

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

73 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2023-07-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-537 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Α93/2023 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.Β.2.23.915 €
2021-07-06ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣΒ.2.21.422 €
2021-05-24ΧΕΠ 341 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021Β.2.217.268 €
2021-05-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-300 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣΒ.2.24.495 €
2021-04-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-297 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣΒ.2.2372 €
2021-04-23ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021Β.2.29.323 €
2021-03-05ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020Β.2.25.003 €
2021-03-04ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021Β.2.26.128 €
2020-12-29ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020Β.2.24.453 €
2020-12-16ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020Β.2.25.174 €
2020-11-30ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020Β.2.25.020 €
2020-11-03ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020Β.2.26.214 €
2020-09-25ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020Β.2.26.643 €
2020-08-13ΧΕΠ B523:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣΒ.2.26.008 €
2020-07-07ΧΕΠ Β415 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2020Β.2.24.655 €
2020-06-18ΧΕΠ Β356 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣΒ.2.28.372 €
2020-05-05ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020Ε ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣΒ.2.215.189 €
2020-03-11ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΑΡΙΘΜ 45/2020 ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 (για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης) » συνολικής δαπάνης ποσού # 383.752,98 € #Δ.2.2—
2020-03-11Α Π Ο Φ Α Σ Η 33 / 2020 ΘΕΜΑ: : « Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων για τις Δ.Ε. του Δήμου μέχρι την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού συν αξίας # 20.647,22 €# »Δ.1—
2020-03-10Χ.Ε. Β 97 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019Β.2.211.758 €
2020-02-26ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣΒ.2.211.785 €
2020-02-21ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΑΡΙΘΜ 21/21-02-2020 « Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων για τη Δ.Ε. Αμφιλοχίας (άρθ. 132 του Ν.4412/2016»Δ.2.27.000 €
2019-11-19ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019Β.2.26.356 €
2019-10-11ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019Β.2.26.898 €
2019-10-08ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019Β.2.27.126 €
2019-09-18ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Β650 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019Β.2.26.432 €
2019-08-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-562 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2019Β.2.2567 €
2019-08-02ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2019Β.2.28.658 €
2019-07-26ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Β490 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019Β.2.2935 €
2019-07-17ΧΕΠ 468Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019Β.2.27.137 €
2019-07-12ΧΕΠ 461Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019Β.2.26.299 €
2019-07-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-423 για :ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ (ΙΖΗ-6019)Β.2.2138 €
2019-06-19ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α59 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019Β.2.215.260 €
2019-05-31ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α- 56 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣΒ.2.213.687 €
2019-02-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-45 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018Β.2.25.839 €
2019-02-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-40 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018Β.2.26.460 €
2018-12-31Α Π Ο Φ Α Σ Η 607 / 2018 ΘΕΜΑ: : « Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων για τις Δ.Ε. του Δήμου μέχρι την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού συν αξίας # 24.543,32 €#Δ.1—
2018-12-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-861 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΒ.2.27.101 €
2018-11-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-726 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΒ.2.28.033 €
2018-11-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-712 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΒ.2.25.933 €
2018-11-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-709 για :ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΩΝ)Β.2.2129 €
2018-09-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-526 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.(ΚΗΙ3701,ΚΗΙ8982,ΚΗΙ8974,ΚΗΙ9001,ΜΕ32207,ΜΕ114613,ΚΗΙ3716,ΚΗΥ5042,ΚΗΙ3702,ΚΗΙ1909,ΚΗΥ9734,ΚΗΥ5044,ΚΗΙ3702,ΙΖΗ-6019,ΚΗΙ3713,ΥΕΥ-8367,ΚΗΙ3716,ΜΕ-96593,ΚΗΥ7497,ΚΗΙ9017)ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣΒ.2.26.144 €
2018-09-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-525 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.(ΚΗΙ1909,ΚΗΥ5042,ΚΗΙ3702,ΜΕ40381,ΚΗΥ7497,ΚΗΙ9009,ΚΗΙ8978,ΚΗΥ5029,ΚΗΙ 8978,ΚΗΙ3713,ΙΖΗ6019,ΖΖΧ-5908,ΚΗΙ9017,ΜΕ96593,ΚΗΙ8982)ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥΔΗΜΟΥΒ.2.25.215 €
2018-07-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-463 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥΒ.2.27.537 €
2018-06-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-338 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥΒ.2.25.499 €
2018-06-18ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΔ.118 €
2018-06-18ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΔ.118 €
2018-05-24ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΔ.125 €
2018-05-24ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΔ.123 €
2018-05-24ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΔ.116 €
2018-05-23ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΔ.115 €
2018-05-23ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΔ.120 €
2018-05-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-270 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ)Β.2.2198 €
2018-05-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-266 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥΒ.2.26.536 €
2018-04-24ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΔ.135 €
2018-04-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-161 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΒ.2.24.331 €
2018-04-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-169 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΔΑΠΑΝΗ: για προμήθεια καυσίμων βάσει τιμολογίωνΒ.2.23.145 €
2018-04-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-165 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΒ.2.24.836 €
2018-03-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-128 για :Οφειλόμενη δαπάνη ( για επισκευή -συντήρηση αυτοκινήτων )βάσει τιμολογίωνΒ.2.228 €
2018-03-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-55 για :Οφειλομενη δαπάνη για προμήθεια καυσίμων βάσει τιμολογίων (ΠΟΕ) Μηνός ΔεκεμβρίουΒ.2.22.213 €