Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2020–2026
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ↔ΜΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
337,6 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
40 αποφ.
32,9 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
3 αποφ.
124,5%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
7
Έτη συνεργασίας
2020–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
44 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-657 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤ.ΗΛΕΚΤΡ.ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΑΝΔΡ/ΝΑΣ 2026 ΚΑΙ ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ 2026Β.2.23.180 €
2026-07-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-529 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤ.& ΗΛΕΚΤΡ. ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 26Β.2.26.171 €
2026-06-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-470 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤ. ΗΛΕΚΤΡ. ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ 2026Β.2.24.081 €
2026-06-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-412 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤ.ΗΛΕΚΤΡ.ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΑΝΔΡ/ΝΑΣ 2026Β.2.23.750 €
2026-06-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-385 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤ.& ΗΛΕΚΤΡ. ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 26 και ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣΒ.2.26.322 €
2026-05-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-317 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤ.& ΗΛΕΚΤΡ. ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 26Β.2.25.745 €
2025-12-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1062 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΒ.2.24.000 €
2025-11-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1014 για :Προμήθεια υλικών(λαμπτήρων, ηλεκτρολογικών υλικών και συναφή) για τις ανάγκες συντήρησης των σχολικών κτηρίων Α/θμιας εκπαίδευσηςΒ.2.23.000 €
2025-11-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-960 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 2025).Β.2.23.015 €
2025-10-21Απόφαση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης της προμήθεια υλικών (λαμπτήρων ,ηλεκτρολογικών υλικών και συναφήΔ.13.500 €
2025-10-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-857 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣΒ.2.22.716 €
2025-02-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-114 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΕΠΑ.Λ. ΚρεστένωνΒ.2.23.840 €
2025-01-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-55 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΒ.2.22.960 €
2024-08-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-545 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Σύμβαση 2024)Β.2.26.233 €
2023-08-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-541 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣΒ.2.23.000 €
2023-04-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-232 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤ.& ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΜΒ.2022)Β.2.27.910 €
2022-11-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-874 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤ.& ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΜΒ.2022)Β.2.216.537 €
2022-10-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-793 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤ.& ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΜΒ.2022)Β.2.212.182 €
2022-09-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-661 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣΒ.2.23.000 €
2021-11-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-868 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣΒ.2.2989 €
2021-11-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-856 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤ.& ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΜΒ.2021)Β.2.24.919 €