Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2025

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ↔ΜΠΕΛΛΟΥ,,ΘΕΟΔΟΣΙΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

145,1 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
123 αποφ.
30,7 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
7 αποφ.
81,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
11
Έτη συνεργασίας
2014–2025

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

142 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2025-12-29Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Εσπερινού ΕΠΑΛ Άρτας (προμήθεια αξεσουάρ μπάνιου) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας του Εσπερινού ΕΠΑΛ Άρτας), όπως δικαιολογητικάΒ.2.2150 €
2025-12-29Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 2ου Γενικού Λυκείου Άρτας (προμήθεια αξεσουάρ μπάνιου) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας του 2ου Γενικού Λυκείου Άρτας), όπως δικαιολογητικάΒ.2.2220 €
2025-12-29Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Καλαμιάς (προμήθεια λοιπών ειδών-αξεσουάρ μπάνιου) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου Καλαμιάς), όπως δικαιολογητικάΒ.2.270 €
2025-12-29Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Κιρκιζατών (προμήθεια λοιπών ειδών-αξεσουάρ μπάνιου) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου Κιρκιζατών), όπως δικαιολογητικάΒ.2.2120 €
2025-12-29Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Κωστακιών (προμήθεια λοιπών ειδών-αξεσουάρ μπάνιου) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου Κωστακιών), όπως δικαιολογητικάΒ.2.2179 €
2025-12-29Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 3ου Γυμνασίου Άρτας (προμήθεια αξεσουάρ μπάνιου και εξοπλισμού εξωτερικού χώρου) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντή του 3ου Γυμνασίου Άρτας), όπως δικαιολογητικάΒ.2.2220 €
2025-12-29Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 11ου Νηπιαγωγείου Άρτας (προμήθεια ανταλλακτικών αξεσουάρ μπάνιου) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας του 11ου Νηπιαγωγείου Άρτας), όπως δικαιολογητικάΒ.2.2135 €
2025-07-29Καταβολή δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων, όπως δικαιολογητικάΒ.2.26.025 €
2025-06-27Απόφαση απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου ΑρταίωνΔ.16.025 €
2025-05-23Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, όπως δικαιολογητικάΒ.2.24.771 €
2025-03-21Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαρισμού σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, όπως δικαιολογητικάΒ.2.2454 €
2024-12-31Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 1ου Γυμνασίου Άρτας (προμήθεια ειδών μιας χρήσης) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας 1ου Γυμνασίου Άρτας), όπως δικαιλογητικάΒ.2.2100 €
2024-12-31Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 3ου Γυμνασίου Άρτας (προμήθεια εξοπλισμού μπάνιου και γραφείου)(Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας 3ου Γυμνασίου Άρτας), όπως δικαιλογητικάΒ.2.2100 €
2024-12-31Δαπάνες για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 1ου Γενικού Λυκείου Άρτας (προμήθεια ειδών μιας χρήσης, ειδών δραστηριοτήτων και λοιπών ειδών) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντή 1ου Γενικού Λυκείου Άρτας) όπως δικαιολογητικάΒ.2.2300 €
2024-12-31Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 2ου Γενικού Λυκείου Άρτας (προμήθεια ειδών μιας χρήσης) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας 2ου Γενικού Λυκείου Άρτας) όπως δικαιολογητικάΒ.2.231 €
2024-12-27Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Σπυρίδωνα (προμήθεια ειδών μιας χρήσης στο πλαίσιο εκδηλώσεων και εξοπλισμού καθαρισμού) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας Δημοτικού Σχολείου Αγίου Σπυρίδωνα), όπως δικαιολογητικάΒ.2.2150 €
2024-12-27Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 11ου Νηπιαγωγείου (προμήθεια ειδών μιας χρήσης και εξοπλισμού μπάνιου) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας 11ου Νηπιαγωγείου Άρτας), όπως δικαιολογητικάΒ.2.2205 €
2024-12-27Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 8ου Δημοτικού Σχολείου (προμήθεια ειδών μιας χρήσης και εξοπλισμού μπάνιου) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας 8ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας), όπως δικαιολογητικάΒ.2.2117 €
2024-12-27Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Ελεούσας (προμήθεια ειδών μιας χρήσης στο πλαίσιο εκδηλώσεων και εξοπλισμού καθαρισμού) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας Δημοτικού Σχολείου Ελεούσας), όπως δικαιολογητικάΒ.2.2150 €
2024-12-17Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, όπως δικαιολογητικάΒ.2.2343 €
2022-12-23Καταβολή δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής & καθ/τας για τις υπηρεσίες του Δήμου, όπως δικ/καΒ.2.23.786 €
2022-10-27ΕΓΚΡΙΣΗ & ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ,ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘ/ΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝΔ.17.554 €
2022-03-31Καταβολή ογειλόμενης δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις υπηρεσίες Διοικητικής & Οικονομικής του Δήμου μας, όπως δικ/καΒ.2.21.498 €
2022-02-21Καταβολή ογειλόμενης δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου μας, όπως δικ/καΒ.2.27.837 €
2021-09-13Καταβολή δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, λοιπών υλικών ειδών υγιεινής της Υπηρεσίας Καθαριότητας, της Υπηρεσίας Πράσινου και των Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως δικ/καΒ.2.23.710 €
2021-09-02Καταβολή δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, λοιπών υλικών ειδών υγιεινής της Δ/κής & Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, όπως δικ/καΒ.2.21.075 €
2021-07-09Καταβολή δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, λοιπών υλικών ειδών υγιεινής της Δ/κής & Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, όπως δικ/καΒ.2.29.022 €
2021-05-11Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για την Διοικητική και οικονομική υπηρεσία και των Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων, όπως δικ/καΒ.2.26.123 €
2020-12-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2563 για :Καταβολή δαπάνης για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας, όπως δικ/καΒ.2.2203 €
2020-11-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2347 για :Καταβολή δαπάνης για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας, όπως δικ/καΒ.2.2387 €
2020-11-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2346 για :Καταβολή δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στην υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου, όπως δικ/καΒ.2.2164 €
2020-11-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2326 για :Kαταβολή δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού για υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αρταίων, όπως δικ/καΒ.2.2893 €
2020-11-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2285 για :Kαταβολή δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την Διοικητική και οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, όπως δικ/καΒ.2.22.666 €
2020-11-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2286 για :Kαταβολή δαπάνης για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για την Διοικητική και οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, όπως δικ/καΒ.2.21.644 €
2020-11-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2203 για :Kαταβολή δαπάνης για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για την Διοικητική και οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, όπως δικ/καΒ.2.21.813 €
2020-11-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2140 για :Kαταβολή δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την Διοικητική και οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, όπως δικ/καΒ.2.22.031 €
2020-10-12ΕΓΚΡΙΣΗ & ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ,ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘ/ΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝΔ.18.181 €
2020-05-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-909 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας υλικών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοιού COVID-19 (χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ)Β.2.21.000 €
2020-04-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-587 για :Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού γα την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.Β.2.2616 €
2020-04-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-591 για :Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού γα την υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου.Β.2.2379 €
2020-04-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-580 για :Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής για την Δ/κή & Οικονομική υπηρεσία του Δήμου.Β.2.24.760 €
2019-11-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2355 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής 2018-2019, όπως δικ/καΒ.2.2818 €
2019-11-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2357 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής 2018-2019 στην υπηρεσία Καθαριότητας, όπως δικ/καΒ.2.21.223 €
2019-11-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2358 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/κής & Οικον. Υπηρεσίας για το έτος 2019, όπως δικ/καΒ.2.2410 €
2019-11-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2246 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/κής & Οικον. Υπηρεσίας για το έτος 2019, όπως δικ/καΒ.2.22.090 €
2019-11-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2241 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής 2018-2019 στην υπηρεσία Καθαριότητας, όπως δικ/καΒ.2.22.003 €
2019-11-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2244 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής 2018-2019 στην υπηρεσία Πρασίνου, όπως δικ/καΒ.2.2360 €
2019-09-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1775 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής 2018-2019 στην υπηρεσία Καθαριότητας, όπως δικ/καΒ.2.2505 €
2019-09-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1777 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για το έτος 2019, όπως δικ/καΒ.2.2121 €
2019-09-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1776 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής 2018-2019, όπως δικ/καΒ.2.2182 €
2019-09-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1769 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής 2018-2019 στην υπηρεσία Πρασίνου, όπως δικ/καΒ.2.2114 €
2019-09-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1684 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής 2018-2019, όπως δικ/καΒ.2.2440 €
2019-09-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1685 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής 2018-2019 στην υπηρεσία Καθαριότητας, όπως δικ/καΒ.2.255 €
2019-08-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1438 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για το έτος 2019, όπως δικ/καΒ.2.2438 €
2019-07-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1312 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για το έτος 2019, όπως δικ/καΒ.2.2259 €
2019-07-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1300 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής 2018-2019 στην υπηρεσία Καθαριότητας, όπως δικ/καΒ.2.2238 €
2019-06-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1198 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για το έτος 2019, όπως δικ/καΒ.2.2618 €
2019-06-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1095 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για το έτος 2019, όπως δικ/καΒ.2.2458 €
2019-06-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1093 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής 2018-2019, όπως δικ/καΒ.2.2568 €
2019-06-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1056 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής 2018-2019, όπως δικ/καΒ.2.21.282 €