Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ↔Ε ΚΟΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

15,2 χιλ. €

Πληρωμές (Β.2.2)

14 αποφ.

3,9 χιλ. €

Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

7 αποφ.

12,9%

Μερίδιο εσόδων δικαιούχου

από αυτόν τον φορέα

10

Έτη συνεργασίας

2014–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

26 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-02-27Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης προμήθειας δκαπέντε(15) τεμαχίων HEADPHONES TUNE 770NC OVER-EAR BLUETOOTH ANC MULTIPOINT APP WHITE JBL για την εκδήλωση βραβευσης αριστούχων μαθητών /τριών απο το Δήμο Αρταίων δχολ έτους 2024-2025, (Διατιθεται Βάσει του Άρθρου 160 ν. 3463/2006)όπως δικ/κάΒ.2.21.350 €

2025-12-29Απευθείας ανάθεση προμήθειας δεκαπέντε (15) τεμαχίων headphones tune 770nc over-ear Bluetooth and multipoint app white JBL για την εκδήλωση βράβευσης αριστούχων μαθητών/τριών από το Δήμο Αρταίων σχολικού έτους 2024/2025Δ.11.350 €

2025-12-29Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 2ου Νηπιαγωγείου Άρτας (προμήθεια ασύρματου τηλεφώνου) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας του 2ου Νηπιαγωγείου Άρτας), όπως δικαιολογητικάΒ.2.225 €

2024-12-27Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Νηπιαγωγείου Γραμμενίτσας (προμήθεια ηλεκτρικής συσκευής και αναλωσίμων αυτής) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας Νηπιαγωγείου Γραμμενίτσας), όπως δικαιολογητικάΒ.2.2109 €

2024-12-27Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 1ου Νηπιαγωγείου (προμήθεια ηλεκτρικής συσκευής και αναλωσίμων αυτής) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας 1ου Νηπιαγωγείου Άρτας), όπως δικαιολογητικάΒ.2.2177 €

2024-12-27Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Νηπιαγωγείου Αμμοτόπου (προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και αναλωσίμων) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας Νηπιαγωγείου Αμμοτόπου), όπως δικαιολογητικάΒ.2.2147 €

2024-12-27Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 2/Θ Νηπιαγωγείου Αγίων Αναργύρων (προμήθεια ηλεκτρικής συσκευής και αναλωσίμων αυτής) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας 2/Θ Νηπιαγωγείου Αγίων Αναργύρων), όπως δικαιολογητικάΒ.2.2104 €

2024-12-27Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 9ου Δημοτικού Σχολείου (προμήθεια ηλεκτρονικών και περιφερειακών ειδών) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντη 9ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας), όπως δικαιολογητικάΒ.2.2194 €

2024-07-09Καταβολή δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρικής σκούπας για το Δημοτικό Κατάστημα Άρτας, όπως δικαιολογητικάΒ.2.2208 €

2024-05-20Έγκριση & απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικής σκούπας για το Δημ Κατάστημα ‘ΑρταςΔ.1208 €

2022-04-11Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης για Προμήθεια smartphones για τον έλεγχο πιστοποιητικών και διαγνωστικών τεστ στα πλαίσια των μέτρων για την πανδημία covid-19,όπως δικ/κάΒ.2.22.400 €

2021-06-10Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης για την προμήθεια ψυγείου για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου, όπως δικ/καΒ.2.2290 €

2020-12-11ΕΓΚΡΙΣΗ & ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝΔ.1234 €

2020-09-07ΧΕΠ 1748Β.2.1250 €

2020-06-23Προμήθεια εξοπλισμού για στέγαση αστέγου-Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευώνΔ.1202 €

2017-06-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1013 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας ψυγείου και καταψύκτη για τον εξοπλισμό του Δημοτικού Κτηνιατρείου, όπως δικ/καΒ.2.21.089 €

2017-03-23Έγκριση προμήθειας κτηνιατρικού εξοπλισμού για το Δημοτικό κτηνιατρείο και ακύρωση της 6957/2017 απόφασηςΔ.11.089 €

2016-10-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1312 για :Καταβολή δαπάνης για την προμήθεια κλιματιστικού στην υπηρεσία Καθαριότητας, όπως δικ/καΒ.2.2476 €

2016-08-11Απευθείας ανάθεση προμήθειας κλιματιστικού για το γραφείο της υπηρεσίας καθ/τας Δήμου ΑρταίωνΔ.1384 €

2015-07-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-288 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας εξοπλισμού κουζίνας για τον Παιδικό Σταθμό Χαλκιάδων, από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, όπως δικ/καΒ.2.28.380 €

2014-12-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1832 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας φωτογραφικής μηχανής για τις ανάγκες της Υπηρεσίας ΠρασίνουΒ.2.2218 €

2014-12-01ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔ.1218 €

2011-06-27ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΠ 937/2011 ΤΗΝ 13-9-2011 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης προμήθειας αναλωσίμωνΒ.2.136 €

2011-06-27ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΠ 936/2011 ΤΗΝ 13-9-2011 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης προμήθειας επίπλων & σκευώνΒ.2.199 €

2011-06-27ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-Καταβολή δαπάνης προμήθειας επίπλων και σκευώνΒ.2.199 €

2011-06-27ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-Καταβολή δαπάνης προμήθειας αναλωσίμων.Β.2.136 €