Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2025

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ↔ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

61,2 χιλ. €

Πληρωμές (Β.2.2)

33 αποφ.

24,7 χιλ. €

Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

6 αποφ.

74,9%

Μερίδιο εσόδων δικαιούχου

από αυτόν τον φορέα

Έτη συνεργασίας

2014–2025

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

45 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2025-12-29Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Νηπιαγωγείου Κωστακιών (προμήθεια αξεσουάρ μπάνιου και ποδομάκτρου) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας του Νηπιαγωγείου Κωστακιών), όπως δικαιολογητικάΒ.2.249 €

2025-12-29Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας (προμήθεια λοιπών ειδών-αξεσοουάρ μπάνιου) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας), όπως δικαιολογητικάΒ.2.2175 €

2025-12-29Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας (προμήθεια αναλωσίμων ειδών μιας χρήσης και ποδομάκτρου) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας), όπως δικαιολογητικάΒ.2.242 €

2025-12-29Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 3ου Γενικού Λυκείου Άρτας (προμήθεια αξεσουάρ μπάνιου και ποδομάκτρου) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντή του 3ου Γενικού Λυκείου Άρτας), όπως δικαιολογητικάΒ.2.270 €

2025-12-29Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 4ου Γενικού Λυκείου Άρτας (προμήθεια αξεσουάρ μπάνιου και ποδομάκτρου) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας του 4ου Γενικού Λυκείου Άρτας), όπως δικαιολογητικάΒ.2.2135 €

2025-08-22Καταβολή δαπάνης για την προμήθεια χημικού υλικούΒ.2.21.079 €

2025-08-01Απευθείας ανάθεση Προμήθειας χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ.) για το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων της Υπηρεσίας ΚαθαριότηταςΔ.11.978 €

2025-07-29Καταβολή δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων, όπως δικαιολογητικάΒ.2.23.537 €

2025-06-27Απόφαση απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου ΑρταίωνΔ.13.537 €

2025-05-22Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, όπως δικαιολογητικάΒ.2.22.093 €

2025-03-21Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, όπως δικαιολογητικάΒ.2.2889 €

2024-12-31Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 3ου Γενικού Λυκείου Άρτας (προμήθεια εξοπλισμού καθαρισμού και ταπέτου) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντή 3ου Γενικού Λυκείου Άρτας) όπως δικαιολογητικάΒ.2.280 €

2024-12-31Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Γυμνασίου Γραμμενίτσας (προμήθεια ταπέτου) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντη Γυμνασίου Γραμμενίτσας) όπως δικαιολογητικάΒ.2.254 €

2024-12-31Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 4ου Γενικού Λυκείου Άρτας (προμήθεια εξοπλισμού καθαρισμού και ταπέτων) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντριας 4ου Γενικού Λυκείου Άρτας) όπως δικαιολογητικάΒ.2.2200 €

2024-12-27Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του Δαπάνες για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 6ου Δημοτικού Σχολείου (προμήθεια ειδών μιας χρήσης, ταπέτου, αναλωσίμων και λοιπών ειδών) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντή 6ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας), όπως δικαιολογητικάΒ.2.2253 €

2024-12-27Καταβολή δαπάνης για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών του 7ου Δημοτικού Σχολείου (προμήθεια εργαλείων καθαρισμού και ειδών μιας χρήσης) (Πληρωμή μέσω πάγιας προκαταβολής Δ/ντή 7ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας), όπως δικαιολογητικάΒ.2.2186 €

2023-10-11Καταβολή δαπάνης για την προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ), όπως δικαιολογητικάΒ.2.22.192 €

2022-03-29Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης για την προμήθεια υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID 19,όπως δικ/κάΒ.2.21.590 €

2021-09-13Καταβολή δαπάνης για την προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) για τις ανάγκες απολύμανσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως δικ/κα.Β.2.21.217 €

2020-12-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2758 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοιού COVID 19 (Mαντηλάκια υγρά)Β.2.21.065 €

2020-09-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1762 για :Καταβολή δαπάνης για την προμήθεια χημικού υλικού για την Δ/νση ανάπτυξης Δήμου Αρταίων, όπως δικ/καΒ.2.21.495 €

2020-07-30ΕΓΚΡΙΣΗ & ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝΔ.11.410 €

2020-06-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1136 για :Καταβολή δαπάνης για την προμήθεια χημικού υλικού, όπως δικ/καΒ.2.22.893 €

2020-05-21Έγκριση & απευθείας ανάθεση προμήθειας Χημικού Υλικού(απολυμαντικά χημικά κλπ)Δ.12.893 €

2017-09-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1554 για :Καταβολή δαπάνης για την προμήθεια χημικού υλικού για καθαρισμό - απολύμανση κάδων, όπως δικ/καΒ.2.21.948 €

2017-07-11Προμήθεια χημικού υλικού για καθαρισμό – απολύμανση κάδωνΔ.11.571 €

2015-11-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-439 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας ΚαθαριότηταςΒ.2.26.380 €

2015-10-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1516 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας σάκων απορριμμάτων για την Υπηρεσία Πρασίνου του ΔήμουΒ.2.2340 €

2015-10-14Απευθείας ανάθεση προμήθειας σάκων απορ/των για την υπηρεσία καθ/τας –ανακύκλωσης & πρασίνουΔ.15.187 €

2015-10-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1405 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας σάκων απορριμμάτων για την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου ,όπως δικ/καΒ.2.2943 €

2015-09-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1254 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας σάκων απορριμμάτων για την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου ,όπως δικ/καΒ.2.21.948 €

2015-08-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1135 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας σάκων απορριμμάτων για την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, όπως δικ/καΒ.2.2322 €

2015-07-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-867 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας σάκων απορριμμάτων για την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, όπως δικ/καΒ.2.24.951 €

2015-06-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-705 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας σάκων απορριμμάτων για την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου, όπως δικ/καΒ.2.2340 €

2015-05-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-527 για :Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης προμήθειας σάκων απορριμμάτων, όπως δικ/κάΒ.2.2889 €

2015-04-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-121 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας σάκων απορριμμάτων για τις υπηρεσίες του ΔήμουΒ.2.26.835 €

2014-12-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1829 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του ΔήμουΒ.2.2311 €

2014-11-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1590 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, σάκκων απορριμμάτων, όπως δικ/καΒ.2.21.555 €

2014-11-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1545 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας σάκκων απορριμμάτων για τις Δ/κές υπηρεσίες, όπως δικ/καΒ.2.1159 €

2014-10-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1421 για :Καταβολή δαπάνης προμήθειας σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του ΔήμουΒ.2.11.996 €

2014-09-18ΧΕΠ 1277-Καταβολή δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας και ευρεπισμούΒ.2.11.440 €

2014-07-10ΧΕΠ 977Β Καταβολή δαπάνης προμήθειας σάκκων απορριμμάτων για την υπηρεσία πρασίνουΒ.2.1311 €

2014-07-10XEΠ 975Β Καταβολή δαπάνης προμήθειας σάκκων απιρριμμάτων για τις Διοικητικές υπηρεσίεςΒ.2.1103 €

2014-07-07ΧΕΠ 961Β Καταβολή δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, σάκκων απορριμμάτωνΒ.2.11.943 €