Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ↔ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ

126,2 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
61 αποφ.
665,6 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
24 αποφ.
190,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
12
Έτη συνεργασίας
2014–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

85 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-03-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-405 για : «Προμήθεια εποπτικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών» ΚΑ.15-6699.010Β.2.21.999 €
2025-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3071 για :Προμήθεια αναλωσίμων για λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α΄Θμιας & Β΄Θμιας ΕκπαιδευσηςΒ.2.243 €
2025-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2997 για :Προμήθεια αναλωσίμων για λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α΄Θμιας & Β΄Θμιας ΕκπαιδευσηςΒ.2.240 €
2025-12-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2939 για :«Προμήθεια γραφικής ύλης ΔΕ Ιτέας, Δεσφίνας, Γαλαξιδίου»,Β.2.25.323 €
2025-10-27Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΔΕ Άμφισσας, ΔΕ Δελφών (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ).Δ.1524 €
2025-10-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2332 για :«Προμήθεια γραφικής ύλης ΔΕ Ιτέας, Δεσφίνας, Γαλαξιδίου»,Β.2.24.677 €
2025-08-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1946 για :Επείγουσες εργασίες συντήρησης εξοπλισμού σχολικών μονάδων Α΄θμιας & Β΄θμιας εκπαιδευσης (προμήθεια αναλωσίμων)Β.2.2150 €
2025-08-12Ανάθεση σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια εποπτικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών».Δ.11.612 €
2025-07-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1605 για :Προμήθεια αναλωσίμων για λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α΄Θμιας & Β΄Θμιας ΕκπαιδευσηςΒ.2.2150 €
2025-07-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1559 για :Προμήθεια αναλωσίμων για λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α΄Θμιας & Β΄Θμιας ΕκπαιδευσηςΒ.2.250 €
2025-07-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1569 για :Προμήθεια αναλωσίμων για λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α΄Θμιας & Β΄Θμιας ΕκπαιδευσηςΒ.2.264 €
2025-07-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1509 για :ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)Β.2.2744 €
2025-04-11«Προμήθεια γραφικής ύλης ΔΕ Ιτέας, Δεσφίνας, Γαλαξιδίου»Δ.18.064 €
2025-03-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-482 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου των Δομών της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού ( ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ )Β.2.2450 €
2025-03-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-481 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου των Δομών της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού ( ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ )Β.2.2300 €
2025-03-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-421 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου των Δομών της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού ( ΚΔΑΠ-ΕΣΠΑ )Β.2.22.029 €
2025-02-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-217 για :«Προμήθεια εποπτικού υλικού»Β.2.22.000 €
2025-02-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-215 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου των Δομών της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΜΑΔΑ Α)Β.2.21.000 €
2024-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3376 για :Προμήθεια αναλωσίμων για λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α΄Θμιας & Β΄Θμιας ΕκπαιδευσηςΒ.2.285 €
2024-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3374 για :Προμήθεια αναλωσίμων για λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α΄Θμιας & Β΄Θμιας ΕκπαιδευσηςΒ.2.285 €
2024-12-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3322 για :Προμήθεια αναλωσίμων για λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α΄Θμιας & Β΄Θμιας ΕκπαιδευσηςΒ.2.2149 €
2024-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3151 για :Επείγουσες εργασίες συντήρησης εξοπλισμού σχολικών μονάδων Α΄θμιας & Β΄θμιας εκπαιδευσηςΒ.2.2140 €
2024-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3125 για :Επείγουσες εργασίες συντήρησης εξοπλισμού σχολικών μονάδων Α΄θμιας & Β΄θμιας εκπαιδευσηςΒ.2.2147 €
2024-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3124 για :Επείγουσες εργασίες συντήρησης εξοπλισμού σχολικών μονάδων Α΄θμιας & Β΄θμιας εκπαιδευσηςΒ.2.2111 €
2024-12-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3059 για :Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιούΒ.2.21.934 €
2024-12-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3039 για :Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού.Β.2.21.209 €
2024-11-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2731 για :Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού.Β.2.21.934 €
2024-11-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2680 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου των Δομών της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΜΑΔΑ Β) ΚΑ : 15-6612.003Β.2.2970 €
2024-10-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2542 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου των Δομών της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΜΑΔΑ Α)Β.2.2999 €
2024-10-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2325 για :Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού Κ.Α. 10-6613.001Β.2.21.934 €
2024-09-25Προμήθεια εποπτικού υλικούΔ.11.613 €
2024-07-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1599 για :Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιούΒ.2.21.934 €
2024-06-21Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου των Δομών της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και ΑθλητισμούΔ.14.635 €
2024-05-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1021 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣΒ.2.2500 €
2024-04-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-885 για :Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιούΒ.2.22.902 €
2024-03-11ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Έξοδα Διοργάνωσης Αποκριάτικων Εκδηλώσεων Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας»Δ.1—
2024-03-08Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιούΔ.19.555 €
2023-04-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-739 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣΒ.2.2999 €
2023-02-17ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:"Έξοδα Διοργάνωσης Αποκριάτικων Εκδηλώσεων Δ.Ε. Άμφισσας"Δ.1—
2021-06-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1265 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείωνΒ.2.2800 €
2021-06-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1267 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΒ.2.2238 €
2021-05-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-885 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικών γραφείων (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)Β.2.2266 €
2020-10-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1903 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣΒ.2.2400 €
2020-09-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1770 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΒ.2.2317 €
2020-04-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-540 για :Έξοδα διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου (ΑΜΦΙΣΣΑ)Β.2.2173 €
2020-04-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-545 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΒ.2.2379 €
2020-02-27ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Έξοδα διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας»Δ.1—
2019-12-23Δαπάνες Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου ΔελφώνΔ.1—
2019-09-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2089 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.Β.2.2500 €
2019-07-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1585 για :Προμήθεια γραφικής ύληςΒ.2.280 €
2019-06-24Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων.Δ.1—
2019-05-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1074 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΒ.2.2233 €
2019-04-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-595 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΒ.2.2693 €
2019-03-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-465 για :Εξόφληση προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ (Υλικά ζωγραφ)Β.2.21.636 €
2019-02-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-315 για :Έναντι προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ (Υλικά ζωγραφ)Β.2.21.450 €
2019-02-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-322 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (Π.Ο.Ε.)Β.2.2499 €
2019-02-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-261 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικών γραφείων (Π.Ο.Ε.)Β.2.2495 €
2018-12-13Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για τα ΚΔΑΠ.Δ.1—
2018-10-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-2159 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 2018 ΤΗΣ ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣΒ.2.2100 €
2018-10-15Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείωνΔ.1—