Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ↔ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Π
344,8 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
76 αποφ.
1,6 εκ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
31 αποφ.
122%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
13
Έτη συνεργασίας
2014–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
107 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-14Ανάθεση σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού ΔΕ Άμφισσας και Δελφών και ΔΕ Ιτέας, Γαλαξιδίου και Δεσφίνας»Δ.116.496 €
2026-07-13Προμήθεια υλικών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων (σκούπες κ.λπ.) ΔΕ Άμφισσας, Δελφών και ΔΕ Γραβιάς, Καλλιέων, Παρνασσού.Δ.18.126 €
2026-06-25Ανάθεση σύμβασης με τίτλο: "Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Σχολικών Μονάδων ΔΕ Ιτέας-Δεσφίνας-Γαλαξειδίου"Δ.11.228.174 €
2026-05-20Ανάθεση σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σχολικών μονάδων ΔΕ Γραβιάς, ΔΕ Καλλιέων, ΔΕ Παρνασσού»Δ.15.765 €
2026-05-20Ανάθεση σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σχολικών μονάδων ΔΕ Άμφισσας, ΔΕ Δελφών»Δ.112.283 €
2026-03-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-526 για :«Προμήθεια υλικών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων»(ΤΜΗΜΑ1),(ΤΜΗΜΑ2),(ΤΜΗΜΑ3) ΚΑ:20-6635.001Β.2.22.922 €
2025-12-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3295 για :Επείγουσες εργασίες συντήρησης εξοπλισμού σχολικών μονάδων Α΄θμιας & Β΄θμιας εκπαιδευσης(προμήθεια αναλωσίμων)Β.2.2118 €
2025-12-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3294 για :Προμήθεια αναλωσίμων για λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α΄Θμιας & Β΄Θμιας ΕκπαιδευσηςΒ.2.2140 €
2025-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3136 για :Επείγουσες εργασίες συντήρησης εξοπλισμού σχολικών μονάδων Α΄θμιας & Β΄θμιας εκπαιδευσης(προμήθεια αναλωσίμων)Β.2.287 €
2025-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3010 για :Προμήθεια αναλωσίμων για λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α΄Θμιας & Β΄Θμιας ΕκπαιδευσηςΒ.2.2136 €
2025-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3037 για :Προμήθεια αναλωσίμων για λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α΄Θμιας & Β΄Θμιας ΕκπαιδευσηςΒ.2.290 €
2025-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3019 για :Προμήθεια αναλωσίμων για λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α΄Θμιας & Β΄Θμιας ΕκπαιδευσηςΒ.2.2116 €
2025-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3031 για :Προμήθεια αναλωσίμων για λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α΄Θμιας & Β΄Θμιας ΕκπαιδευσηςΒ.2.2115 €
2025-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3167 για :Επείγουσες εργασίες συντήρησης εξοπλισμού σχολικών μονάδων Α΄θμιας & Β΄θμιας εκπαιδευσης(προμήθεια αναλωσίμων)Β.2.2111 €
2025-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2965 για :«Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού ΔΕ Ιτέας, Γαλαξιδίου και Δεσφίνας»Β.2.25.430 €
2025-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2966 για :«Προμήθεια υλικών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων»(ΤΜΗΜΑ1),(ΤΜΗΜΑ3)Β.2.27.077 €
2025-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3040 για :Προμήθεια αναλωσίμων για λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α΄Θμιας & Β΄Θμιας ΕκπαιδευσηςΒ.2.2150 €
2025-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3168 για :Προμήθεια αναλωσίμων για λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α΄Θμιας & Β΄Θμιας ΕκπαιδευσηςΒ.2.2135 €
2025-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3018 για :Προμήθεια αναλωσίμων για λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α΄Θμιας & Β΄Θμιας ΕκπαιδευσηςΒ.2.2146 €
2025-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3021 για :Επείγουσες εργασίες συντήρησης εξοπλισμού σχολικών μονάδων Α΄θμιας & Β΄θμιας εκπαιδευσης(προμήθεια αναλωσίμων)Β.2.2180 €
2025-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2964 για :«Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού ΔΕ Άμφισσας και Δελφών»Β.2.21.562 €
2025-11-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2721 για : «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΕ Άμφισσας, Δελφών».Β.2.28.999 €
2025-08-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2045 για :«Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού ΔΕ Άμφισσας και Δελφών»Β.2.25.430 €
2025-08-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2044 για :«Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού ΔΕ Ιτέας, Γαλαξιδίου και Δεσφίνας»Β.2.21.562 €
2025-08-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2048 για :«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Δομών ,Κοινωνικού Παντοπωλείου»Β.2.21.000 €
2025-08-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2047 για :«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Δομών ,Κέντρου Κοινότητας»Β.2.21.000 €
2025-08-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2046 για :«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Δομών ΚΔΑΠ»Β.2.21.454 €
2025-07-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1653 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΤΜΗΜΑ Α: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ) & (ΤΜΗΜΑ Β: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ)Β.2.213.123 €
2025-03-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-398 για :«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Δομών ΚΔΑΠ»Β.2.22.043 €
2025-03-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-382 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΤΜΗΜΑ Β: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) Κ.Α. 10-6634Β.2.212.129 €
2025-02-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-234 για :«Προμήθεια υλικών απόσμησης κάδων απορριμμάτων»Β.2.24.116 €
2024-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3340 για :Προμήθεια αναλωσίμων για λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Α΄Θμιας & Β΄Θμιας ΕκπαιδευσηςΒ.2.2142 €
2024-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3143 για :Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών κοινοχρήστων χώρων (προμήθεια υλικών) Κ.ΙτεαςΒ.2.290 €
2024-11-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2752 για :Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών κοινοχρήστων χώρων (προμήθεια υλικών) Κ.ΙτεαςΒ.2.2380 €
2024-08-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1951 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΟΜΑΔΑ Β΄) .Β.2.21.878 €
2024-08-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1850 για :Προμήθεια υλικών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων (σκούπες κ.λ.π.) ΤΜΗΜΑ 1 & ΤΜΗΜΑ 2Β.2.22.990 €
2024-08-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1857 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμούΒ.2.21.635 €
2024-08-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1818 για :Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών κοινοχρήστων χ ωρων (προμήθεια υλικών) Κ. Ιτέας.Β.2.2380 €
2024-06-05Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Δομών ΚΔΑΠ, Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κέντρου Κοινότητας.Δ.14.486 €
2024-04-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-731 για :Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιούΒ.2.22.278 €
2024-03-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-573 για :Προμήθεια υλικών καθαριότητας κοινοχρηστών χώρων (σκούπες κ.λ.π.)Β.2.26.893 €
2024-03-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-576 για :Προμήθεια ειδών καλλωπισμού εσωτερικών-εξωτερικών χώρωνΒ.2.293 €
2024-03-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-572 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμούΒ.2.26.424 €
2024-03-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-517 για :Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιούΒ.2.2750 €
2024-03-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-401 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμούΒ.2.26.100 €
2023-10-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2429 για :Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιούΒ.2.21.734 €
2023-08-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1680 για :Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιούΒ.2.21.800 €
2023-06-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1402 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμούΒ.2.26.616 €
2023-05-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1172 για :Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΔΑΠ)Β.2.25.982 €