Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2025
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ↔ΖΩΜΕΝΟΥ,,ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
338,8 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
86 αποφ.
179,2 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
22 αποφ.
188,2%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
11
Έτη συνεργασίας
2014–2025
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
108 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2025-10-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2264 για :«Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Άμφισσας, Δ.Ε. Δελφών»Β.2.22.850 €
2025-09-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2155 για :«Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Άμφισσας, Δ.Ε. Δελφών»Β.2.21.220 €
2025-04-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-839 για :«Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Άμφισσας, Δ.Ε. Δελφών» (ΚΑΠ ΕΠΕΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)Β.2.22.848 €
2025-02-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-210 για :Προμήθεια οικοδομικών υλικών Άμφισσας-Δελφών.Β.2.22.169 €
2024-12-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2936 για :Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών κοινοχρήστων χώρων (προμήθεια υλικών) Κ. Χρισσού.Β.2.2199 €
2024-11-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2852 για :Προμήθεια οικοδομικών υλικών Άμφισσας-Δελφών Κ.Α 30-6662.006Β.2.22.076 €
2024-10-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2521 για :Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε Άμφισσας-ΔελφώνΒ.2.23.129 €
2024-09-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2244 για :Προμήθεια οικοδομικών υλικών Άμφισσας-Δελφών.Β.2.22.564 €
2024-07-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1553 για :Προμήθεια οικοδομικών υλικών Αμφισσας, ΔελφώνΒ.2.25.012 €
2024-03-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-287 για :Προμήθεια οικοδομικών υλικών Ιτέας, Γαλαξειδίου, ΔεσφίναςΒ.2.25.552 €
2024-03-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-239 για :Προμήθεια οικοδομικών υλικών Γραβιάς, Καλλιέων, ΠαρνασσούΒ.2.24.319 €
2023-12-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2972 για :Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών κοινοχρήστων χώρων Κ. Προσηλίου (προμήθεια υλικών)Β.2.2390 €
2023-12-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2874 για :Επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά παιδικών χαρών Κ. Ελαιώνος. (προμήθεια υλικών)Β.2.2395 €
2023-12-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2784 για :Επείγουσες αποκαταστάσεις βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού Κ. Κίρρας.(προμήθεια υλικών)Β.2.2398 €
2023-09-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2113 για :Προμήθεια πέτρας και ακανόνιστων πλακώνΒ.2.28.556 €
2023-09-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2090 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)Β.2.26.997 €
2023-08-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1772 για :Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών κοινοχρήστων χώρων Κ. Προσηλίου (προμήθεια υλικών)Β.2.2393 €
2023-06-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1426 για :Επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά παιδικών χαρών Κ. Κίρρας (προμήθεια υλικών)Β.2.2394 €
2023-06-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1314 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)Β.2.25.995 €
2023-05-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-951 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)Β.2.24.005 €
2022-12-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2430 για :Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών κοινοχρήστων χώρων Κ. Αθανασίου Διάκου (προμήθεια υλικών)Β.2.2128 €
2022-12-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2433 για :Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών κοινοχρήστων χώρων Κ. Αθαν. Διάκου (προμήθεια υλικών)Β.2.2114 €
2022-12-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2426 για :Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών κοινοχρήστων χώρων Κ. Αθανασίου Διάκου (προμήθεια υλικών)Β.2.2124 €
2022-11-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2286 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)Β.2.23.802 €
2022-10-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1871 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)Β.2.25.069 €
2022-07-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1382 για :Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ ΚαλλιέωνΒ.2.23.000 €
2022-02-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-313 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑΒ.2.22.999 €
2022-02-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-281 για :Προμήθεια οικοδομικών υλικών Αμφισσας, ΔελφώνΒ.2.22.482 €
2021-12-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2852 για :Επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά παιδικών χαρών Κοιν. Άμφισσας (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ)Β.2.2398 €
2021-12-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2828 για :Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε Ιτέας,Β.2.22.762 €
2021-12-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2735 για :Προμήθεια ακανόνιστων πλακών ΔΕ ΚαλλιεωνΒ.2.21.773 €
2021-12-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2733 για :Επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά παιδκών χαρών Κοιν. ΠροσηλίουΒ.2.2198 €
2021-08-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1615 για :Προμήθεια οικοδομικών υλικών Ιτέας, Γαλαξειδίου, ΔεσφίναςΒ.2.21.885 €
2021-07-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1459 για :Προμήθεια οικοδομικών υλικών Ιτέας, Γαλαξειδίου, ΔεσφίναςΒ.2.25.238 €
2021-06-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1159 για :Προμήθεια οικοδομικών υλικών Ιτέας, Γαλαξειδίου, ΔεσφίναςΒ.2.22.595 €
2021-05-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-866 για :Προμήθεια οικοδομικών υλικών Ιτέας, Γαλαξειδίου, ΔεσφίναςΒ.2.21.952 €
2020-11-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2316 για :Επείγουσες εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων παιδικής χαράς στην Κ.Αγ.ΓεωργίουΒ.2.2179 €
2020-09-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1837 για :Προμήθεια οικοδομικών υλικών Αμφισσας, ΔελφώνΒ.2.2281 €
2020-07-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1248 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΕΛΦΩΝΒ.2.21.135 €
2020-05-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-815 για :Προμήθεια οικοδομικών υλικών Αμφισσας, ΔελφώνΒ.2.21.155 €
2020-05-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-792 για :Προμήθεια οικοδομικών υλικών Αμφισσας, ΔελφώνΒ.2.21.025 €
2020-04-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-626 για :Προμήθεια οικοδομικών υλικών Αμφισσας, ΔελφώνΒ.2.21.404 €
2019-10-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2360 για :Προμήθεια οικοδομικών υλικών Αμφισσας, ΔελφώνΒ.2.21.331 €