Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2021–2026

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ↔ΠΕΤΡΑΚΗ,,ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

79,0 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
39 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
2 αποφ.
94,8%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2021–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

41 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-11Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας Φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις υπηρεσίες του Δήμου Ερέτριας, για τα έτη 2026 και 2027 »Δ.1—
2026-08-11Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας βιβλίων νομολογιακού περιεχομένου»Δ.1—
2026-04-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-464 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και των υπολοίπων Δομών του Τμήματος Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ερέτριας, με πολυετή υποχρέωση. ΑΡ. ΣΥΜΒ. 17160/19-12-2025, ΑΔΑΜ 25SYMV018214847Β.2.24.529 €
2026-04-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-460 για :ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Με αρ. πρωτ: 2873/2024 ΑΔΑΜ 24SYMV014379997 & αντικείμενο την Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις Υπηρεσίες του Δ. Ερέτριας ενεργοποιώντας το μονομερές δικαίωμα προαίρεσης. Α.Π.13555/24-10-25,ΑΔΑΜ25SYMV017802532. ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡ. 158 & 160Β.2.2819 €
2026-04-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-409 για :Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις υπηρεσίες του Δήμου Ερέτριας. ΑΡ. ΣΥΜΒ. 902/22-01-2025. ΑΔΑΜ 25SYMV016187406. Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 Ν.3463/2006, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 158 ΤΟΥ Ν.3463/2006.Β.2.2381 €
2026-03-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-197 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες σχολικών μονάδων & των υπολοίπων Δομών του ΤΚΑ του Δ. Ερέτριας, με πολυετή υποχρέωση. ΑΡ.ΣΥΜΒ.17160/19-12-25 (Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΑΣΗ ΤΟΥ άρθρου 160 Ν.34632006, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 158 ΤΟΥ Ν.34632006).Β.2.21.588 €
2026-03-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-191 για :Προμήθεια Δέντρων και γιρλάντες λαμπτήρων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου, ΑΡ. ΑΝΑΘ. 17298/22-12-2025, ΑΔΑ ΨΗ5ΡΩΡ9-2ΝΗ (Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ άρθρου 160 Ν.3463/2006, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 158 ΤΟΥ  Ν.3463/2006)Β.2.2260 €
2026-03-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-190 για :Προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και Δομών του Τμ. Κοιν/κής Ανάπτυξης , ΑΡ. ΣΥΜΒ. 67/26-1-26, ΑΔΑΜ 25SYMV018214847 (Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ άρθρου 160 Ν.3463/2006, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 158 ΤΟΥ  Ν.3463/2006)Β.2.22.245 €
2026-02-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-93 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ & ΔΟΜΩΝ ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ.Ε ΣΥΜΒ. 17160/19-12-2025 ΑΔΑΜ 25SYMV018214847 TM.2 ( Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ άρθρου 160 Ν.3463/2006, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 158 ΤΟΥ  Ν.3463/2006 )Β.2.22.118 €
2025-12-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1564 για :Προμήθειας Φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις υπηρεσίες του Δήμου Ερέτριας, ΑΡ.ΣΥΜΒ. 902/22-01-2025Β.2.2424 €
2025-11-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1420 για :Προμήθειας Γραφικής Ύλης για τις Υπηρεσίες του Δήμου Ερέτριας, ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2873/07-03-2024, 24SYMV014379997Β.2.265 €
2025-11-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1404 για :Προμήθειας Φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις υπηρεσίες του Δήμου Ερέτριας, ΑΡ. ΣΥΜΒ. 902/22-01-25, 25SYMV016187406Β.2.2471 €
2025-10-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1307 για :«Προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Ερέτριας» 16561/31/12/2024 25SYMV016130647Β.2.21.149 €
2025-10-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1273 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 902/2025 ΑΔΑΜ: 25SYMV016187406Β.2.21.524 €
2025-09-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1092 για :«Προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Ερέτριας» 16561/31/12/2024 25SYMV016130647Β.2.23.491 €
2025-08-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1013 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 902/2025 ΑΔΑΜ: 25SYMV016187406Β.2.21.190 €
2025-07-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-890 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 2873/07-03-2024 ΜΕ ΑΔΑΜ : 24SYMV014379997 ΣΥΜΒΑΣΗΣΒ.2.2893 €
2025-07-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-843 για :«Προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Ερέτριας» 16561/31/12/2024 25SYMV016130647Β.2.23.341 €
2025-06-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-762 για :Προμήθεια Καρτών προσέλευσης στις λαϊκές αγορές του Δήμου Ερέτριας για το έτος 2025 817/7266/18/06/2025 ΑΔΑ ΨΠΜ9ΩΡ9-3ΣΟΒ.2.289 €
2025-05-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-553 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Ερέτριας» 16561/31-12-2024 25SYMV016130647Β.2.24.327 €
2025-04-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-452 για :Υπηρεσιών και προμηθειών για τη διεξαγωγή των αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2025 στον Δήμο Ερέτριας 2608/27-02-2025 25SYMV016391730Β.2.2714 €
2025-04-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-449 για :ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΙΗΜΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 16482/30-12-2024 24SYMV016098857Β.2.2100 €
2025-03-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-255 για :«Προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Ερέτριας» (ΣΥΜΒΑΣΗ: 16561/31/12/2024 25SYMV016130647).Β.2.24.690 €
2024-12-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1489 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΡ. ΣΥΜΒ. 14251/13-11-24 ΑΔΑΜ 24SYMV015760342Β.2.23.791 €
2024-12-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1390 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΡ. ΣΥΜΒ. 14251/13-11-24 ΑΔΑΜ 24SYMV015760342Β.2.2178 €
2024-11-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1369 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 2873/07-03-2024 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΑΜ : 24SYMV014379997Β.2.2385 €
2024-11-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1368 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. 2458/26-02-2024 ΜΕ ΑΔΑΜ : 24SYMV014329379 ΣΥΜΒΑΣΗΣΒ.2.2203 €
2024-09-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1040 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. 2458/26-02-2024 ΜΕ ΑΔΑΜ : 24SYMV014329379 ΣΥΜΒΑΣΗΣΒ.2.21.293 €
2024-09-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1039 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 2873/07-03-2024 ΜΕ ΑΔΑΜ : 24SYMV014379997 ΣΥΜΒΑΣΗΣΒ.2.2439 €
2024-06-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-642 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.ΕΡΕΤΡΙΑΣΒ.2.2982 €
2024-05-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-547 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείουΒ.2.2488 €
2024-05-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-522 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΛΑΊΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ Δ.ΕΡΕΤΡΙΑΣΒ.2.263 €
2023-05-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-565 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023.Β.2.2276 €
2023-03-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-355 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023.Β.2.2250 €
2023-02-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-188 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023.Β.2.2445 €
2022-12-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1389 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023.Β.2.2628 €
2022-11-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1227 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.Β.2.2358 €
2022-10-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1071 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.Β.2.2477 €
2022-09-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-990 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.Β.2.2440 €
2022-08-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-850 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.Β.2.2724 €
2021-12-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1449 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ.Β.2.2134 €