Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2017–2026
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ↔ΜΗΝΑΣ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ ΕΜΠΟΡ ΤΕΧΝ ΕΤΑΙΡ ΕΜΠΟΡ ΠΑΡΑΓ ΜΟΝΩΤ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΟΜ ΥΛ ΤΕΧΝ ΕΡΓ ΑΝΤΙΠ ΑΝΕΓ ΕΚΜ ΑΚ ΞΕΝ
171,8 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
18 αποφ.
31,4 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
5 αποφ.
2%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2017–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
23 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-22Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών για τις ανάγκες Πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Αμαρυνθίων του
Δήμου Ερέτριας»Δ.1—
2026-07-08Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού
του Δήμου Ερέτριας»Δ.1—
2026-04-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-364 για :Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ερέτριας, ΑΡ. ΣΥΜΒ. 17411/24-12-2025, 25SYMV018255933Β.2.214.296 €
2026-04-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-366 για :Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΔΕ Ερέτριας, ΑΡ. ΣΥΜΒ. 17546/30-12-25, 25SYMV018275643Β.2.22.597 €
2026-04-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-365 για :Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ερέτριας, ΑΡ. ΣΥΜΒ. 17411/24-12-2025, 25SYMV018255933Β.2.217.615 €
2025-12-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1560 για :Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή ομπρελών του Δήμου, ΑΡ. ΣΥΜΒ.: 12167/26-09-2025 - 25SYMV017628069Β.2.22.082 €
2025-12-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1545 για :Προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων του Δήμου Ερέτριας, ΑΡ. ΣΥΜΒ. 10121/12-08-2025Β.2.21.287 €
2025-12-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1546 για :Προμήθειας υλικών διαγραμμίσεων για τη συντήρηση λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ερέτριας, ΑΡ. ΣΥΜΒ. 11042/04-09-2025, 25SYMV017493458Β.2.21.289 €
2025-12-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1544 για :Προμήθειας υλικών συντήρησης μονίμων εγκαταστάσεων του Δήμου Ερέτριας, ΑΡ. ΣΥΜΒ. 11029/04-09-2025 , 25SYMV017490874Β.2.2924 €
2025-12-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1561 για :Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή ομπρελών του Δήμου, ΑΡ. ΣΥΜΒ.: 12167/26-09-2025 - 25SYMV017628069Β.2.22.309 €
2025-10-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1343 για :Προμήθειας έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης οδών του Δήμου Ερέτριας» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.ΣΥΜΒ. 12127/26-09-2025 25SYMV017626487Β.2.24.331 €
2025-09-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1127 για :Προμήθεια καρέκλα γραφείου για το κέντρο κοινότητας του Δήμου Ερέτρια Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1320/11006/04-09-25 ΑΔΑ 966ΝΩΡ9-Θ5ΓΒ.2.275 €
2025-03-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-244 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2536/28-02-24 ΑΔΑΜ 24SYMV014391628Β.2.23.942 €
2024-10-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1181 για :Προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 1100lt και 240lt με βάση την υπ αρ. 8874/19-08-2024 με ΑΔΑΜ : 24SYMV015169853Β.2.229.910 €
2024-07-18Α Π Ο Φ Α Σ Η 1048/2024 ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Για την απευθείας ανάθεση με αντικείμενο την «Προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 1100lt και 240 lt.»Δ.129.910 €
2024-06-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-644 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δ.ΕρέτριαςΒ.2.26.988 €