Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2021
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ↔ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΨΟΜΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
88,2 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
59 αποφ.
23,2 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
22 αποφ.
35%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
8
Έτη συνεργασίας
2014–2021
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
81 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2021-04-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-365 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝΒ.2.2533 €
2020-12-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1294 για :ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒ.2.2828 €
2020-12-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1290 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ.Β.2.2465 €
2020-06-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-572 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑΒ.2.21.228 €
2020-04-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-354 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ DELL 21,5 Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ KYOCERAΒ.2.2744 €
2020-03-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-221 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝΒ.2.21.221 €
2020-03-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-222 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ -Η/ΥΒ.2.21.226 €
2019-12-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1163 για :Αναλώσιμα υλικά για εκτυπωτές - Η/Υ TONERΒ.2.21.230 €
2019-10-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-866 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASERΒ.2.21.004 €
2019-09-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-760 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER SAMSUNG SL-M2825ND ΑΠ. ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜ. 1017/2019Β.2.2155 €
2019-09-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-762 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ VERO BUSINESS ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ DELL 22΄΄ ΑΠ. ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜ. 1012/2019Β.2.2825 €
2019-07-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-536 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ USB TOKEN ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΟΣΗΣ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝΒ.2.22.239 €
2019-07-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-530 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Υ ΑΡ.ΠΡ 4272/22-4-2019Β.2.22.574 €
2019-05-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-339 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SERVER ΣΥΜΒ 11629/2018 ΑΔΑΜ 18SYMV004243217Β.2.22.065 €
2019-04-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-266 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣΒ.2.23.000 €
2019-02-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-86 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)Β.2.21.000 €
2019-02-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-88 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣΒ.2.25.411 €
2018-11-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1025 για :ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Η/ΥΒ.2.21.088 €
2018-11-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1027 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Κ ΦΑΞΒ.2.2632 €
2018-09-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-793 για :Αναλώσιμα υλικά για εκτυπωτές - Η/Υ tonerΒ.2.21.197 €
2018-05-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-502 για :Προμήθεια εκτυπωτικού - φωτοαντιγραφικού πολυμηχανήματοςΒ.2.2217 €
2018-04-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-353 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΜΕΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥΒ.2.21.209 €
2017-10-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-957 για :Προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες της Τεχνικής ΥπηρεσίωνΒ.2.2220 €
2017-10-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-910 για :Συντηρηση και επισκευη Η/Υ , εκτυπωτων , φαξΒ.2.21.141 €
2017-10-10: Απευθείας ανάθεσης εργασιών παροχής υπηρεσιών
«Συντήρηση και επισκευή Η/Υ , εκτυπωτών , φαξ»Δ.11.141 €
2017-05-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-407 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΒ.2.21.228 €
2017-05-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-404 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SAFENET E-TOKEN ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣΒ.2.2992 €
2017-04-26: «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας
(Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά),
προϋπολογισμού 719,20,00 € με Φ.Π.Α.».Δ.1719 €
2017-04-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-305 για :Συντηρηση και επισκευη Η/Υ , εκτυπωτων , φαξΒ.2.2998 €
2017-02-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-147 για :ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ ΜΕ ΟΘΟΝΗ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΒ.2.21.061 €
2016-12-07ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΛΠΔ.1744 €
2016-11-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-890 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ , ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΤΩΝΒ.2.2992 €
2016-10-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-787 για :ΟΘΟΝΗ 19 DELL P1917S BLACK (ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 632)Β.2.2224 €
2016-10-19Απευθείας ανάθεσης εργασιών παροχής υπηρεσιών
«Συντήρηση και επισκευή Η/Υ , εκτυπωτών , φαξ»Δ.1992 €
2016-06-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-484 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΒ.2.2932 €
2016-06-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-485 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ , ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ , ΦΑΞΒ.2.21.257 €
2016-05-24: Απευθείας ανάθεσης εργασιών παροχής υπηρεσιών
«Συντήρηση και επισκευή Η/Υ , εκτυπωτών , φαξ»
προϋπολογισμού 1.256,51 €»Δ.11.257 €
2016-05-13: Απευθείας ανάθεση προμήθειας (Προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας)
προϋπολογισμού 932,34€Δ.1932 €
2015-12-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1080 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΒ.2.264 €
2015-12-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1079 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & MONITOR ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΒ.2.21.007 €
2015-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1047 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΒ.2.2299 €
2015-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1048 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & MONITOR ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΒ.2.2704 €
2015-12-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1041 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΒ.2.2360 €