Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2020
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ↔ΠΙΣΠΙΡΗ ΟΛΓΑ
44,1 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
26 αποφ.
41,1 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
12 αποφ.
146%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
7
Έτη συνεργασίας
2014–2020
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
38 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2020-12-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1289 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ.Β.2.2400 €
2020-03-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-196 για :Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεωνΒ.2.21.226 €
2019-08-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-642 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣΒ.2.21.225 €
2019-05-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-341 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΑΡ. ΠΡ. 4197 / 19-4-2019Β.2.21.225 €
2019-02-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-85 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕΓΕΘΩΝ Α3 ΚΑΙ Α4Β.2.21.225 €
2018-12-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1094 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝΒ.2.21.200 €
2018-03-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-285 για :Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης ΧΑΡΤΙ Α4Β.2.21.225 €
2017-02-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-138 για :ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣΒ.2.2700 €
2016-10-19: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας
«Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές - Η/Υ»Δ.114.791 €
2016-08-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-618 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & Η/ΥΒ.2.21.330 €
2016-06-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-520 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝΒ.2.21.499 €
2016-06-15Απευθείας ανάθεση της προμήθειας
«Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» προϋπολογισμού 1.498,61€ .Δ.11.499 €
2016-05-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-354 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ - Η/ΥΒ.2.21.452 €
2016-03-22ΑΔ 180/22-03-2016 Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο :Προμήθεια Toner για εκτυπωτές κ.λ.πΔ.11.452 €
2016-03-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-203 για :ΠΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕR ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ – Η/Υ Κ.Λ.Π. (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΜΕ ΑΔΑΜ: 15REQ003588734 2015-12-29)Β.2.2513 €
2015-12-30ΑΔ 1119/2015 Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια Toner για εκτυπωτέςΔ.1513 €
2015-12-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1012 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ (Αίτημα 12061/6-11-2015)Β.2.21.500 €
2015-11-11ΑΔ 883/2015 Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣΔ.11.500 €
2015-10-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-838 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣΒ.2.21.499 €
2015-08-31ΑΔ 661/2015 Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια Toner για εκτυπωτές κ.α"Δ.11.499 €
2015-05-05ΑΔ 290/2015 Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια Toner για εκτυπωτές"Δ.11.200 €
2015-02-19ΑΔ 126/2015 Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο "Εκτύπωση έγχρωμων φωτοτυπιών Α4"Δ.174 €