Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2016–2023

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ↔ΣΥΚΟΥΔΗ,,ΣΩΤΗΡΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ

165,9 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
43 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
101,2%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
8
Έτη συνεργασίας
2016–2023

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

45 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2023-12-21ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥΣΥΜΒΑΣΗ 956/08-08-2023Β.2.22.000 €
2023-02-24Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 152/1438/13-12-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣΒ.2.21.599 €
2022-06-17Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 99/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣΒ.2.2969 €
2021-12-14Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 84/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΒ.2.21.275 €
2021-03-04Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΒ.2.21.225 €
2020-10-13ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ Η/Υ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 8292/2019 ΣΥΜΒΑΣΗΒ.2.21.064 €
2020-08-27ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ Η/Υ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ, ΣΥΜΒΑΣΗ 8292/2019Β.2.23.684 €
2020-08-20ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/Υ (ΣΥΜΒΑΣΗ 3932/12-4-2018)Β.2.23.428 €
2020-08-20ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 3930/2018)Β.2.21.984 €
2020-08-18Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου και εκτυπώσεων ΣΥΜΒΑΣΗ 7893/2019Β.2.23.918 €
2020-06-04Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου και εκτυπώσεων ΣΥΜΒΑΣΗ 7893/2019Β.2.26.081 €
2020-06-04Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τους Η/Υ (ΣΥΜΒΑΣΗ 15418/201-12-2018)Β.2.24.995 €
2020-04-23ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 75/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥΒ.2.2560 €
2020-03-04ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 3930/12-4-2018)Β.2.28.983 €
2019-09-24Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου και εκτυπώσεων (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)Β.2.25.000 €
2019-09-24Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τους Η/Υ (ΣΥΜΒΑΣΗ 15418/201-12-2018)Β.2.24.995 €
2019-09-23Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΒ.2.21.005 €
2019-08-21ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ "Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 336/2018 ΑΔΣΒ.2.21.240 €
2019-06-24ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 3930/12-4-2018)Β.2.21.270 €
2019-06-24ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 3930/2018)Β.2.21.984 €
2019-06-07ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 3930/12-4-2018)Β.2.28.983 €
2018-10-03ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΚΥΕΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Νο 2 ΚΑΙ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΤΙΜ 390/16-12-2015Β.2.28.983 €
2018-10-03ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/Υ (ΣΥΜΒΑΣΗ 3932/12-4-2018)Β.2.22.285 €
2018-09-10Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 620/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥΒ.2.21.999 €
2018-09-06Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεωνΒ.2.2179 €
2018-08-29ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ(ΣΥΜΒΑΣΗ 3930/12-4-2018)Β.2.22.753 €
2018-03-21Προμήθεια υλικών γραφείου ΣΥΜΒΑΣΗ 2705/ 10-3-2017 & Προμήθεια αναλωσίμωνγια Η/Υ ΣΥΜΒΑΣΗ 2707/2017Β.2.28.553 €
2017-12-29Γενικές δαπάνεςΒ.2.22.480 €
2017-11-13Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τους Η/Υ (ΣΥΜΒΑΣΗ 2707/10-3-2017)Β.2.2608 €
2017-11-13Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και υλικών γραφείου ΣΥΜΒΑΣΗ 2705/10-3-2017Β.2.21.172 €
2017-11-02Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τους Η/Υ (ΣΥΜΒΑΣΗ 2707/2017)Β.2.26.548 €
2017-11-02Προμήθεια υλικών γραφείου ΣΥΜΒΑΣΗ 2705/2017Β.2.22.678 €
2017-05-05ΤΙΜ.618/15/12/16 , ΤΙΜ.619-620-621/15-12-2016Β.2.25.499 €
2017-04-06Υλικά γραφείουΒ.2.21.472 €
2017-04-06Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τους Η/ΥΒ.2.22.971 €
2016-12-27Υλικά γραφείου, φωτοτυπικο χαρτίΒ.2.24.963 €
2016-10-25ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣΒ.2.22.729 €
2016-10-25ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/ΥΒ.2.21.206 €
2016-04-26ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝΒ.2.21.000 €
2016-04-26ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥΒ.2.23.009 €
2016-04-26ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ.Β.2.21.679 €
2016-04-25Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τους Η/Υ, σύμφωνα με την 3561/2016 σύμβαση προμήθειαςΒ.2.2252 €
2016-04-15ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 2941/2016 ΣΥΜΒΑΣΗΒ.2.2711 €
2016-01-04ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 580 ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 29/12/2015Β.2.196 €
2015-11-24ΧΕ 440 / 19/11/2015Β.2.11.594 €