Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2019–2026
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ↔ΛΕΧΟΥΔΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
286,8 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
16 αποφ.
234,0 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
14 αποφ.
38,9%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
8
Έτη συνεργασίας
2019–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
30 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-04-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-333 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια υλικών συντήρησης, επισκευής και επέκτασης δικτύων ύδρευσης - άρδευσης για τη Δ.Ε. Σώστη.Β.2.24.989 €
2026-04-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-334 για :Εξόφληση Οφειλόμενης αξίας για Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής και επέκτασης δικτύων - άρδευσης Δ.Ε. Ιάσμου.Β.2.214.916 €
2025-11-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1289 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής και επέκταση δικτύων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. ΙΑΣΜΟΥ.Β.2.23.387 €
2024-11-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1062 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης και επισκευής Δημοτικού φωτισμού ΔΕ Αμαξάδων.Β.2.219.869 €
2024-11-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1061 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΣΩΣΤΟΥΒ.2.229.858 €
2023-04-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-244 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης και επισκευής Δημοτικού φωτισμού ΔΕ ΣώστουΒ.2.29.968 €
2023-04-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-246 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης και επισκευής Δημοτικού φωτισμού των οικισμών Αμαξάδων και Πελεκητής ΔΕ ΑμαξάδωνΒ.2.210.019 €
2022-11-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1039 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης και επισκευής Δημοτικού φωτισμού ΔΕ ΣώστουΒ.2.29.968 €
2022-11-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1040 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης και επισκευής Δημοτικού φωτισμού των οικισμών Αμαξάδων και Πελεκητής ΔΕ ΑμαξάδωνΒ.2.210.019 €
2022-07-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-633 για :Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής και επέκτασης δικτ. ύδρευσης-άρδευσης ΔΕ ΑμαξάδωνΒ.2.216.000 €
2022-03-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-135 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης και επισκευής Δημοτικού φωτισμού ΔΕ Σώστου.Β.2.219.996 €
2021-10-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-843 για :Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής και επέκτασης δικτ. ύδρευσης - άδρευσης ΔΕ Ιάσμου.Β.2.29.000 €
2021-10-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-840 για :Προμήθεια υλικών συντήρησης, επισκευής και επέκτασης δικτ. Ύδρευσης - άδρευσης ΔΕ Αμαξάδων.Β.2.22.538 €
2021-06-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-518 για :Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής και επέκτασης δικτ. ύδρευσης-άρδευσης ΔΕ Αμαξάδων.ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 30% ΠΟΣΟ 2.608,32€ .Β.2.28.994 €
2020-10-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-972 για :Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής και επέκτασης δικτ. ύδρευσης-άρδευσης ΔΕ Ιάσμου.ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1.765,83 €Β.2.213.585 €