Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ↔ΣΤΕΡΓΙΟΥ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ
51,7 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
29 αποφ.
58,0 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
29 αποφ.
3,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
13
Έτη συνεργασίας
2014–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
59 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-05-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-439 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών.ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ Δ.Ο.Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.Β.2.22.221 €
2026-05-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-438 για :Πlληρωμή οφειλής για προμήθεια και συντήρηση πυροσβεστήρων μεταφορικών μέσων του Δήμου.ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,Β.2.21.404 €
2025-11-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1231 για :Προμήθεια ειδών για την κάλυψη μέσων ατομικής προστασίας δικαιούμενων υπαλλήλων για την κάλυψη των ανάγκων των υπηρεσίων του Δήμου Ιάσμου.Β.2.211.955 €
2025-05-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-528 για :Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού σχολικών μονάδων.ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΥΠΕΡ Δ.Ο.Υ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΒ.2.25.002 €
2025-05-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-428 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.Β.2.2355 €
2024-11-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1191 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής δικτύου ύδρευσης-άρδευσης ΔΕ Αμαξάδων.ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.Β.2.21.111 €
2024-11-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1192 για :Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών για τις ανάγκες του Δήμου.ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.Β.2.22.221 €
2023-10-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-916 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ.(ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 224,27 ΕΥΡΩ)Β.2.22.320 €
2023-04-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-245 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΙΑΣΜΟΥΒ.2.21.024 €
2022-07-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-618 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΙΑΣΜΟΥΒ.2.21.024 €
2021-06-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-426 για :Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής και επέκτασης δικτ. ύδρευσης-άρδευσης ΔΕ ΑμαξάδωνΒ.2.2999 €
2019-12-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1209 για :Προμήθεια φωτιστικών ασφαλείας σχολείων. ( ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019 )Β.2.21.060 €
2019-09-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-777 για :Αναγόμωση και προμήθεια ανταλλακτικών πυροσβεστήρων.Β.2.2786 €
2019-06-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-469 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΣΩΜΑΤΩΝΒ.2.2204 €
2018-07-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-564 για :Αναγόμωση και προμήθεια ανταλλακτικών πυροσβεστήρων.Β.2.2686 €
2018-04-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-245 για :Προμήθεια υλικών για την πυρασφάλεια Δημοτικού ΚτιρίουΒ.2.2260 €
2017-09-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-602 για :Αναγόμωση και προμήθεια ανταλλακτικών πυροσβεστήρωνΒ.2.2285 €
2016-03-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-170 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΟΔΩΝ-ΔΡΟΜΩΝΒ.2.2345 €
2015-10-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-774 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΒ.2.2320 €
2015-04-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-268 για :Συντήρηση -αναγόμωση Πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου.Β.2.2380 €