Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ↔ΤΑΧΣΙΝ,,ΙΧΣΑΝ,ΑΧΜΕΤ
92,9 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
59 αποφ.
106,4 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
67 αποφ.
115,9%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
12
Έτη συνεργασίας
2014–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
131 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-19Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ανταλλακτικών και της παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας: ΜΕ 33505Δ.11.674 €
2026-08-19Απόφαση απευθείας ανάθεσης της Επιτροπής για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΗ 6859Δ.11.141 €
2026-07-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-716 για :Πληρωμή για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων του Δήμου(Διαγωνισμός).Β.2.22.083 €
2025-09-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1018 για :Πληρωμή για προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής και επέκτασης δικτ. Ύδρευσης-Αρδευσης ΔΕ Σώστου.Β.2.21.973 €
2025-09-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1015 για :Πληρωμή για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για επισκευή και συντήρηση των οχημάτων ΜΕ39326 και ΑΜ62059.Β.2.21.396 €
2025-09-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1016 για :Πληρωμή για υπηρεσίες επισκευής συντήρησης του οχήματος ΜΕ39327.Β.2.2856 €
2025-04-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-332 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος ΚΗΥ7155.Β.2.22.257 €
2025-04-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-335 για :Πληρωμή οφειλής για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για την επισκευή και συντήρηση του οχήματος ΜΕ33505.Β.2.22.809 €
2025-04-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-333 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για την επισκευή και συντήρηση του οχήματος ΑΜ62059 (Παρελκόμενο - καταστροφέας).Β.2.2837 €
2025-04-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-334 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση του οχήματος ΑΜ62059 (Παρελκόμενο - καταστροφέας).Β.2.2397 €
2024-11-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1138 για :Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του οχήματος ΜΕ 105774Β.2.2558 €
2024-11-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1129 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια ανταλλακτικών και εργαίες για την συντήρηση και επισκευή του οχήματος με αριθμό ΑΜ62059Β.2.2477 €
2024-11-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1128 για :Εξόφληση οφειλής από προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε.ΙΑΣΜΟΥ.Β.2.2149 €
2024-11-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1117 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΦΥΓΓΑΣΒ.2.2744 €
2024-11-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1122 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε.ΑΜΑΞΑΔΩΝ.Β.2.2112 €
2024-11-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1131 για :Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος ΜΕ39327.Εκ του λαβείν 1.352,21€ υπέρ Δ.Ο.Υ.Β.2.21.240 €
2024-11-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1119 για :Πληρωμή οφειλής για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων Δ.Ε.ΣΩΣΤΟΥ.Β.2.2186 €
2024-08-21ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝΔ.12.809 €
2024-07-18ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝΔ.18.687 €
2024-07-18ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣΔ.1397 €
2024-07-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-550 για :Εξόφληση οφειλής από προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.ΙΑΣΜΟΥ.ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ 868,73 ΥΠΕΡ Δ.O.Y. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΒ.2.23.019 €
2024-07-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-559 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΌ ΠΡΟΜΗΘΕΙΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕ ΣΩΣΤΟΥΒ.2.22.320 €
2024-07-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-553 για :Εξόφληση οφειλής από προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων ΔΕ ΑμαξάδωνΒ.2.22.046 €
2023-08-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-703 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΣΩΣΤΟΥ.(ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ ΣΤΗ ΔΥΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ 177,89 ΕΥΡΩ).Β.2.21.840 €
2022-07-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-672 για :Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής συντήρησης απορριμματοφόρου ΚΗΥ 7255.ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ ΠΟΣΟ 1.872,26 € ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.Β.2.23.472 €
2022-05-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-460 για :Εργασίες και προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή συντήρηση απορριμματοφόρου ΚΗΥ 7287.ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ 50% 3.420,88 € ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.Β.2.23.794 €
2020-12-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1272 για :Εργασίες επισκευής συντήρησης ΜΕ 33505,ΜΕ39326Β.2.21.240 €
2020-12-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1182 για :Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών ΑΜ 62058,62059 και εργασίες επισκευής συντήρησης απορριμματοφόρων ΚΗΥ 7286,ΚΗΥ 7298,ΚΗΥ 7287.Β.2.2806 €
2020-08-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-737 για :Προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών μηχανημάτων.Β.2.21.234 €
2020-07-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-632 για :Επισκευή συντήρηση αντλιοστασίων -γεωτρήσεων Δ.Ε. Σώστου.(ΣΑΤΑ 2020)Β.2.21.736 €
2019-12-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1124 για :Εργασίες και προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής συντήρησης ΜΕ39326,ΚΟΕ 5392,ΜΕ33505Β.2.21.396 €
2019-04-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-286 για :Προμήθεια πολλαπλής εξαγωγής δεξαμενής Ληνού.Β.2.21.440 €