Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2018–2025
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ↔ΜΟΛΛΑ ΑΧΜΕΤ ΜΕΧΜΕΤ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ
88,0 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
32 αποφ.
82,2 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
33 αποφ.
31,2%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
8
Έτη συνεργασίας
2018–2025
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
66 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2025-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1481 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΑΣΜΟΥ.Β.2.26.999 €
2025-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1482 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ.Β.2.26.000 €
2025-12-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1479 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΣΩΜΑΤΩΝ.Β.2.22.000 €
2025-12-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1480 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΜΑΞΑΔΩΝ.Β.2.22.999 €
2025-12-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1462 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΣΩΣΤΗ.Β.2.27.000 €
2024-11-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1136 για :Εξόφληση οφειλόμενης αξίας για Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης και επισκευής Δημοτικού φωτισμού ΔΕ ΙάσμουΒ.2.21.899 €
2024-11-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1137 για :Εξόφληση οφειλόμενης αξίας για Προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευή και συντήρηση των Δημοτικών κτηρίωνΒ.2.21.198 €
2024-11-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1135 για :Εξόφληση οφειλόμενης αξίας για Προμήθεια χρωμάτων και παρεμφερή υλικών για τους οικισμούς της ΔΕ ΣώστουΒ.2.26.948 €
2024-09-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-776 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια συντήρησης επισκευής και επέκτασης δικτ. Υδρευσης - άρδευσης ΔΕ ΑμαξάδωνΒ.2.21.998 €
2024-09-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-775 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΒ.2.24.499 €
2023-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1137 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.Β.2.21.993 €
2023-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1136 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΙΑΣΜΟΥ.Β.2.24.980 €
2022-03-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-137 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια οικοδομικών υλικώνΒ.2.23.741 €
2022-03-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-136 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής και επέκτασης δικτύου ύδρευσης -άρδευσης ΔΕ Ιάσμου.Β.2.27.002 €
2021-12-08Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής και επέκτασης δικτ. ύδρευσης-άρδευσης ΔΕ ΙΑΣΜΟΥ.Δ.17.002 €
2021-06-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-433 για :Προμήθεια χρωμάτων , παρεμφερή υλικών και υλικά συντήρησης Δημοτικών εγκαταστάσεων..Β.2.22.221 €
2021-03-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-171 για :Πληρωμή οφειλής από προμήθεια υλικών για την συντήρηση Δημοτικών εγκαταστάσεωνΒ.2.21.203 €
2020-08-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-730 για :Προμήθεια υλικών για την συντήρηση Δημοτικών εγκαταστάσεωνΒ.2.2505 €
2019-11-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-979 για :Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεωνΒ.2.21.199 €
2019-04-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-276 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ (ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2004-2010)Β.2.2202 €
2019-04-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-274 για :Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Δημοτικών εγκαταστάσεωνΒ.2.21.236 €
2019-03-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-173 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια χρωμάτων και παρεμφερή υλικώνΒ.2.2957 €
2019-03-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-172 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Δημοτικών εγκαταστάσεωνΒ.2.21.003 €
2018-10-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-796 για :Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Δημοτικών εγκαταστάσεωνΒ.2.2565 €