Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2019–2025
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ↔ΜΠΑΣΛΗ ΓΙΟΥΣΟΥΦ
136,1 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
19 αποφ.
148,5 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
21 αποφ.
165,5%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
7
Έτη συνεργασίας
2019–2025
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
40 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2025-11-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1311 για :Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής και επέκτασης δικτύων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. ΙΑΣΜΟΥ.Β.2.21.190 €
2025-05-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-486 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΙΑΣΜΟΥΒ.2.21.449 €
2024-11-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1163 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΒ.2.24.851 €
2024-11-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1164 για :Εξόφληση οφειλόμενης αξίας για Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής και επέκτασης δικτ. Ύδρευσης-άρδευσης στους οικισμούς της ΔΕ ΙάσμουΒ.2.23.983 €
2023-09-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-753 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ.Β.2.26.441 €
2023-07-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-626 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΙΑΣΜΟΥ.Β.2.21.446 €
2022-04-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-259 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής και επέκτασης δικτύου ύδρευσης -άρδευσης ΔΕ Σώστου.Β.2.23.700 €
2021-10-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-839 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης και επισκευής Δημοτικού φωτισμού στη ΔΕ Ιάσμου.Β.2.221.955 €
2021-03-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-212 για :Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής και επέκτασης δικτ. ύδρευσης-άρδευσης ΔΕ ΙΑΣΜΟΥ.Β.2.214.493 €
2020-11-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1128 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΙΑΣΜΟΥ.Β.2.2594 €
2020-11-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1127 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΜΑΞΑΔΩΝ.Β.2.21.525 €
2020-08-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-724 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.Β.2.21.944 €
2020-05-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-414 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΙΑΣΜΟΥΒ.2.21.234 €
2020-04-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-271 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.Β.2.21.176 €
2020-02-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-143 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής και επέκτασης δικτύου ύδρευσης -άρδευσης ΔΕ Σώστου.Β.2.21.811 €
2020-02-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-97 για :Προμήθεια ηλεκτρολογικου υλικου συντηρησης και επισκευης δημοτικου φωτισμου.Β.2.21.254 €
2019-12-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1157 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.Β.2.21.129 €