Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2019–2026

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ↔ΑΠΤΟΥΡΑΖΑΚ ΟΓΟΥΖ

98,6 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
26 αποφ.
83,2 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
25 αποφ.
136%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
8
Έτη συνεργασίας
2019–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

51 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-05-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-428 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4Β.2.22.995 €
2026-05-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-419 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ , ΜΕΛΑΝΙΩΝ.Β.2.22.500 €
2025-08-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-899 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟ 1621,10 ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝΒ.2.23.995 €
2024-07-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-556 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΌ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/ΥΒ.2.21.998 €
2023-12-20ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1240Δ.12.500 €
2023-12-20ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1235Δ.12.415 €
2023-08-11ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥΔ.11.998 €
2023-08-11ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑΔ.13.995 €
2023-05-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-370 για :Πληρωμή οφειλής Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τον Δήμο.Β.2.21.287 €
2023-05-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-372 για :Προμήθεια χαρτιού Α4 φωτοτυπικού.Β.2.25.989 €
2022-07-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-617 για :Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τον Δήμο.Β.2.21.287 €
2022-07-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-613 για :Προμήθεια χαρτιού Α4 φωτοτυπικού.Β.2.25.989 €
2022-03-23Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστώνΔ.11.287 €
2022-03-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-195 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων.Β.2.25.955 €
2022-03-16ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔ.15.989 €
2021-11-29ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔ.15.955 €
2021-08-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-654 για :Προμήθεια υλικών εκτυπώσεων (μελάνια - γραφίτης).Β.2.26.916 €
2021-07-27ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔ.16.916 €
2021-03-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-193 για :Προμήθεια υλικών εκτυπώσεωνΒ.2.26.922 €
2021-03-18ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔ.16.922 €
2020-12-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1280 για :Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων.(Χρηματοδότηση Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19).Β.2.24.996 €
2020-12-11ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔ.14.996 €
2020-11-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1092 για :Προμήθεια χαρτιού Α4.Β.2.2874 €
2020-11-19ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔ.1874 €
2020-11-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1075 για :Προμήθεια υλικών εκτυπώσεων .Β.2.21.135 €
2020-10-29ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔ.11.135 €
2020-10-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-945 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ-ΓΡΑΦΙΤΗΣ)Β.2.21.165 €
2020-10-06ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔ.11.165 €
2020-08-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-736 για :Προμήθεια υλικών εκτυπώσεων (μελάνια-γραφιτής).Β.2.21.227 €
2020-07-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-676 για :Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων.(Xρηματοδότηση Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.)Β.2.26.986 €
2020-07-16ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔ.16.986 €
2020-04-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-326 για :Προμήθεια υλικών εκτυπώσεων για τους εκτυπωτές.Β.2.21.190 €
2020-04-09ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔ.11.228 €
2020-04-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-291 για :Προμήθεια χαρτιού Α4Β.2.2874 €
2020-04-03ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔ.1874 €
2020-04-03ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔ.11.190 €
2020-03-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-248 για :Προμήθεια υλικών εκτυπώσεων για τους εκτυπωτές του ΔήμουΒ.2.21.204 €
2020-03-26ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔ.11.204 €
2020-03-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-211 για :Προμήθεια χαρτιού Α4.Β.2.2629 €
2020-03-10ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔ.1629 €
2020-03-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-176 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ-ΓΡΑΦΙΤΗΣ )Β.2.21.203 €
2020-02-26ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΔ.11.203 €
2019-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1189 για :Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.Β.2.2399 €
2019-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1188 για :Προμηθειά έξοδα υλικών εκτυπωσεων (μελανια-γραφιτης).Β.2.21.230 €
2019-12-17ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔ.11.234 €
2019-12-17ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔ.1399 €
2019-11-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1069 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4Β.2.2420 €
2019-11-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1067 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ .ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ.Β.2.21.044 €
2019-11-20ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔ.1739 €
2019-11-20ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔ.11.044 €
2019-11-20ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔ.1420 €