Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2024
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ↔ΑΠΤΟΥΡΑΧΜΑΝ ΓΚΙΟΥΛΣΟΥΜ ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ
209,2 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
24 αποφ.
255,3 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
27 αποφ.
145,8%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
11
Έτη συνεργασίας
2014–2024
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
58 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2024-12-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1214 για :Εξόφληση οφειλόμενης αξίας για Προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευή συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων του ΔήμουΒ.2.24.499 €
2024-12-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1216 για :Εξόφληση οφειλόμενης αξίας για Προμήθεια υλικών επισκευής και επέκτασης δικτ. Υδρευσής στους οικισμούς της ΔΕ ΑμαξάδωνΒ.2.29.975 €
2024-12-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1215 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΒ.2.217.650 €
2022-07-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-638 για :Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής και επέκτασης δικτύου ύδρευσης-άρδευσης ΔΕ ΣώστουΒ.2.210.000 €
2022-07-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-637 για :Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής και επέκτασης δικτύου ύδρευσης-άρδευσης ΔΕ Ιάσμου.Β.2.210.000 €
2022-07-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-636 για :Προμήθεια χρωμάτων και παρεμφερή υλικώνΒ.2.212.969 €
2021-09-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-708 για :Εργασίες καθαρισμού τάφρων και καναλιών ΔΕ Σώστου (ΣΑΤΑ 2021)Β.2.223.814 €
2021-04-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-225 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΣΩΣΤΟΥ.Β.2.27.447 €
2020-05-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-382 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια οικοδομικών υλικώνΒ.2.23.437 €
2020-05-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-381 για :Πληρωμή οφειλών από προμήθεια χρωμάτων και παρεμφερή υλικών,προμήθεια τσιμεντοσωλήνων και από προμήθεια σιδηρών πασσάλων -πλέγματος.Β.2.21.228 €
2019-05-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-438 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΣΩΣΤΟΥΒ.2.22.954 €
2019-05-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-442 για :Προμήθεια σιδηροσχαρών αποχετευτικών αγωγώνΒ.2.2744 €
2019-05-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-439 για :Προμήθεια σιδηρών πασάλων-συρματοπλέγματοςΒ.2.2428 €
2018-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1122 για :Προμήθεια σιδηρών πασάλων-συρματοπλέγματοςΒ.2.2450 €
2018-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1120 για :Προμήθεια σιδηροσχαρών αποχετευτικών αγωγώνΒ.2.2630 €
2017-03-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-172 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του ΔήμουΒ.2.23.503 €