Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2022–2026
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ↔ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Ο.Ε.
345,0 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
53 αποφ.
383,8 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
34 αποφ.
32,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
5
Έτη συνεργασίας
2022–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
87 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-28Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ"Δ.12.633 €
2026-08-28Απόφαση Δημάρχου ανάθεση της προμήθειας με τίτλο " ΣΥΝΔΡΟΜΗ MS OFFICE 365-NCE Microsoft 365 Apps for business"Δ.11.336 €
2026-05-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-470 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ.Β.2.22.125 €
2026-05-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-461 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ.Β.2.21.000 €
2026-05-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-477 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ OFFICE NCE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ.Β.2.21.190 €
2026-05-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-460 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.Β.2.21.000 €
2026-05-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-459 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια ειδών αναλωσίμων και εξοπλισμού Η/Υ για τον Δήμο Ιάσμου.Β.2.2768 €
2026-05-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-472 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ - MODULE ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΓΓΠΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ.Β.2.23.720 €
2026-05-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-479 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ.Β.2.21.627 €
2026-05-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-457 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού γραφείων για τις σχολικές μονάδες.Β.2.21.096 €
2026-05-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-458 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια ειδών εξοπλισμού Η/Υ για τον Δήμο Ιάσμου.Β.2.21.444 €
2026-05-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-449 για :Πληρωμή οφειλής για υπηρεσίες συντήρησης εφαρμογών λογισμικού(Α-Γ Δόση) έτους 2025.Β.2.24.294 €
2025-12-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1544 για :Αμοιβές μηχανογραφικής υποστήριξης - Παροχή υπηρεσίας ετήσιας υποστήριξης έτους 2025.Β.2.219.902 €
2025-07-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-795 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια εφαρμογών -προγραμμάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.Β.2.27.440 €
2025-07-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-746 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ για την συντήρηση των υπολογιστών του Δήμου.Β.2.21.492 €
2025-07-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-744 για :Πληρωμή οφειλής για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ,συντήρησης και φιλοξενίας Ιστοσελίδας Δήμου Ιάσμου.Β.2.21.000 €
2025-07-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-691 για :Πληρωμή οφειλής για υπηρεσίες συντήρησης εφαρμογών λογισμικού Γ Δόση έτους 2024 .Β.2.25.725 €
2025-07-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-690 για :Πληρωμή οφειλής για την Γ Δόση μηχανογραφικής υποστήριξης 2024.Β.2.22.065 €
2025-03-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-268 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ.Β.2.22.505 €
2025-03-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-269 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ.Β.2.25.580 €
2025-03-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-271 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ.Β.2.21.934 €
2025-03-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-267 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022(ΔΗΚΕΔΙ)Β.2.22.480 €
2025-03-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-266 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ(ΔΗΚΕΔΙ)Β.2.21.860 €
2024-11-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1188 για :ΠΛΗΡΩΜΗ Β ΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024Β.2.24.493 €
2024-11-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1189 για :ΠΛΗΡΩΜΗ Β ΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024.Β.2.24.542 €
2024-11-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1029 για :ΠΛΗΡΩΜΗ Α ΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024.Β.2.25.725 €
2024-11-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1014 για :Πληρωμή οφειλής για εργασίες ελέγχου καταχώρησης στοιχείων ύδρευσης.Β.2.212.400 €
2024-11-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1024 για :ΠΛΗΡΩΜΗ Α ΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024.Β.2.212.642 €
2024-10-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-881 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΚΕΠΑΚΑΔΙ.Β.2.24.836 €
2024-10-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-882 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΟΥΣ 2023 ΚΕΠΑΚΑΔΙΒ.2.24.836 €
2024-09-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-878 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών.Β.2.2145 €
2024-09-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-877 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια προγράμματος Module επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Μηχανικών.Β.2.21.860 €
2024-09-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-875 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ Γ ΔΟΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023Β.2.25.000 €
2024-09-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-876 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστώνΒ.2.2597 €
2024-07-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-563 για :Εξόφληση Β & Γ δόσης μηχανογραφικής υποστήριξης έτους 2023.Β.2.29.827 €
2024-04-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-281 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ(Πρ.ΚΕΠΑΚΑΔΙ)Β.2.21.860 €
2024-04-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-282 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Α & Β ΔΟΣΗ) ΕΤΟΥΣ 2022Β.2.23.500 €