Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2022
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ↔ΚΟΡΡΕ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
392,3 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
86 αποφ.
331,3 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
71 αποφ.
29,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
9
Έτη συνεργασίας
2014–2022
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
174 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2022-07-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-567 για :Πληρωμή οφειλής υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών λογισμικού έτους 2021.Β.2.25.000 €
2022-07-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-566 για :Πληρωμή οφειλής υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης έτους 2021.Β.2.25.167 €
2021-12-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1083 για :Γ.Δόση συντήρησης εφαρμογών λογισμικού 2021.Β.2.25.000 €
2021-12-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1084 για :Γ.Δόση μηχανογραφικής υποστήριξης έτους 2021.Β.2.25.167 €
2021-11-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-994 για :Α και Β.Δόση συντήρησης εφαρμογών λογισμικού 2021.Β.2.210.000 €
2021-11-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-993 για :Α.και Β.Δόση μηχανογραφικής υποστήριξης έτους 2021.Β.2.210.333 €
2021-02-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-107 για :Πληρωμή οφειλής υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης έτους 2020Β.2.215.500 €
2021-02-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-107 για :Πληρωμή οφειλής υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης έτους 2020Β.2.215.500 €
2021-02-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-107 για :Πληρωμή οφειλής υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης έτους 2020Β.2.215.500 €
2021-02-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-107 για :Πληρωμή οφειλής υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης έτους 2020Β.2.215.500 €
2020-12-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1282 για :Προμήθεια λογισμικού Module προγραμμάτων του Δήμου.Β.2.27.440 €
2020-12-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1281 για :Προμήθεια λογισμικού προγράμματος ηλεκτρονικών υπολογιστών.Β.2.22.480 €
2020-12-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1276 για :Δ.ΔΟΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020Β.2.24.500 €
2020-11-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1055 για :Α,Β.και Γ.ΔΟΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020Β.2.210.500 €
2020-02-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-106 για :Πληρωμή οφειλής Δ.δόση για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού έτους 2019.Β.2.24.286 €
2020-02-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-107 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια υλικών εκτυπώσεων εκτυπωτών του Δήμου.Β.2.23.388 €
2020-02-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-105 για :Πληρωμή οφειλής Δ.δόση μηχανογραφικής υποστήριξης έτους 2019Β.2.24.429 €
2020-02-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-108 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια USB ψηφιακών υπογραφών.Β.2.21.000 €
2019-10-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-905 για :ΠΛΗΡΩΜΗ Β.ΚΑΙ Γ.ΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2019Β.2.28.571 €
2019-10-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-906 για :ΠΛΗΡΩΜΗ Β.ΚΑΙ Γ.ΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΒ.2.28.857 €
2019-06-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-482 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΒ.2.2700 €
2019-06-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-475 για :Προμήθεια υλικών εκτυπώσεων για τους εκτυπωτές του Δήμου.Β.2.21.238 €
2019-04-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-269 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ-ΓΡΑΦΙΤΗΣ )Β.2.21.224 €
2018-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1131 για :Προμήθεια υλικών εκτυπώσεων για τους εκτυπωτές του ΔήμουΒ.2.21.758 €
2018-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1130 για :Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευώνΒ.2.2162 €
2018-12-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1034 για :Δ.ΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥΒ.2.24.500 €
2018-12-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1035 για :Δ..ΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΒ.2.24.650 €
2018-11-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-972 για :ΠΛΗΡΩΜΗ Γ.ΔΟΣΗΣ 2018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥΒ.2.24.500 €