Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2019–2025
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ↔ΤΟΥΜΠΑΝ ΤΖΕΜΗΛ
136,8 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
26 αποφ.
142,9 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
26 αποφ.
165,3%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2019–2025
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
53 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2025-12-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1440 για :Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δημ. Ενότητα ΣώστουΒ.2.22.489 €
2023-06-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-465 για :Πληρωμή οφειλής για την προμήθεια οικοδομικού υλικού.Β.2.24.637 €
2022-07-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-562 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια χρωμάτων και παρεμφερή υλικών.Β.2.24.999 €
2022-07-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-565 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια ειδών ξυλείαςΒ.2.24.994 €
2022-03-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-251 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια τσιμεντοσωλήνων.Β.2.26.902 €
2021-05-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-373 για :Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτιρίων.Β.2.26.114 €
2021-03-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-148 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΜΑΞΑΔΩΝ.Β.2.25.000 €
2021-02-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-94 για :Πληρωμή οφειλής για προμήθεια χρωμάτων και οικοδομικών υλικώνΒ.2.22.728 €
2020-11-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1068 για :Προμήθεια σιδηροσχαρών αποχετευτικών αγωγών.Β.2.21.116 €