Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2024
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ↔ΛΙΑΓΚΑΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
85,8 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
14 αποφ.
196,7 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
7 αποφ.
155,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
7
Έτη συνεργασίας
2014–2024
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
25 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-03Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για την «Συντήρηση Επισκευής Δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης ΔΕ. Δομνίστας 2026-2027».Β.2.118.600 €
2025-07-01Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για την «συντήρηση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε Δομνίστας».Β.2.118.414 €
2021-10-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2177 για :Συντήρηση-επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης της ΔΕ Δομνίστας από 19-07-2021 έως 18-09-2021 (βάσει της σύμβασης αρ.3414/19-03-21)Β.2.22.701 €
2021-10-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2178 για :Συντήρηση-επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης των ΔΕ Φουρνάς & Κτημενίων από 19-07-2021 έως 18-09-2021 (βάσει της σύμβασης αρ.3415/19-03-21)Β.2.23.069 €
2021-08-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1698 για :Συντήρηση-επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης των ΔΕ Φουρνάς & Κτημενίων από 19-05-2021 έως 18-07-2021 (βάσει της σύμβασης αρ.3415/19-03-21)Β.2.23.069 €
2021-08-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1697 για :Συντήρηση-επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης της ΔΕ Δομνίστας από 19-05-2021 έως 18-07-2021 (βάσει της σύμβασης αρ.3414/19-03-21)Β.2.22.701 €
2021-06-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1162 για :Συντήρηση-επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης της ΔΕ Δομνίστας από 19-03-2021 έως 18-05-2021 (βάσει της σύμβασης αρ.3414/19-03-21)Β.2.22.701 €
2021-06-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1163 για :Συντήρηση-επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης των ΔΕ Φουρνάς & Κτημενίων από 19-03-2021 έως 18-05-2021 (βάσει της σύμβασης αρ.3415/19-03-21)Β.2.23.069 €
2015-07-15Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Δομνίστας για το χρονικό διάστημα από 2-5-2015 έως και 1-7-2015Β.2.22.772 €
2015-07-15Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Προυσού για το χρονικό διάστημα από 2-5-15 έως 1-7-15Β.2.22.772 €
2015-05-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-981 για :Εξόφληση εργασιών για Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Προυσού για χρονικό διάστημα από 2-3-2015 έως 2-5-2015Β.2.12.772 €
2015-05-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-963 για :Εξόφληση εργασιών Συντήρηση-επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Δομνίστας, για το χρονικό διάστημα από 2-3-2015 έως 2-5-2015Β.2.12.772 €
2015-03-05Εξόφληση εργασιών για "Συντήρηση-επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Δομνίστας από 2-1-2015 έως 1-3-2015"Β.2.22.772 €
2015-03-05Εξόφληση εργασιών για "Συντήρηση-επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Προυσού από 2-1-2015 έως 1-3-2015"Β.2.22.772 €
2015-02-05Συντήρηση-επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Δομνίστας για το χρονικό διάστημα από 2-11-2014 έως και 2-1-2015.Β.2.22.772 €
2015-01-27Συντήρηση-επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Προυσού για το χρονικό διάστημα από 2-11-2014 έως και 2-1-2015.Β.2.22.772 €