Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2024–2025
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ↔ΓΑΛΑΝΗΣ Σ ΧΑΛΚΙΑΣ Δ Ο Ε
8,3 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
14 αποφ.
4,2 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
3 αποφ.
72,9%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
2
Έτη συνεργασίας
2024–2025
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
21 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-29Απευθείας ανάθεση για τις υπηρεσίες με τίτλο « Δαπάνες για συνδιοργανώσεις Δήμου Καρπενησίου για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των Γιορτών Δάσους 2026 ».Β.2.11.634 €
2026-07-29Απευθείας ανάθεση για τις υπηρεσίες με τίτλο « Δαπάνες εκδηλώσεων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των Γιορτών Δάσους 2026 ».Β.2.1150 €
2025-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3705 για :Δαπάνη έκτακτων αναγκών από πάγια προκαταβολή Διευθυντών σχολικών μονάδων(3ο Νηπιαγωγείο Καρπενησίου)Β.2.225 €
2025-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3756 για :Δαπάνη έκτακτων αναγκών από πάγια προκαταβολή Διευθυντών σχολικών μονάδων( 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου)Β.2.260 €
2025-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3778 για :Δαπάνη έκτακτων αναγκών από πάγια προκαταβολή Διευθυντών σχολικών μονάδων(2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου)Β.2.2250 €
2025-12-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3544 για :Δαπάνη έκτακτων αναγκών από πάγια προκαταβολή Διευθυντών σχολικών μονάδων (1ο Δημοτικό σχολείο Καρπενησίου)Β.2.2290 €
2025-12-05Απευθείας ανάθεση για τις « Δαπάνες για την υλοποίηση των εκδηλώσεων ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2025-2026 ».Δ.1—
2025-07-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1943 για :Προμήθεια βάσεων φωτοτυπικών & web camera συνεδριάσεωνΒ.2.21.327 €
2025-07-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1819 για :Δαπάνη μουσικής κάλυψης με DJ στην τελετή έναρξης & τελετή λήξης της διοργάνωσης τουρνουά μπάσκετ Δήμου ΚαρπενησίουΒ.2.2200 €
2025-06-03Απευθείας ανάθεση για τις προμήθειες «κυπέλων και μεταλλίων , νερά και χυμούς ,Γραφιστικές Υπηρεσίες, μουσική κάλυψη στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Τουρνουά Μπάσκετ »Β.2.1200 €
2025-02-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-413 για :Προμήθεια υλικού Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισμού Η/ΥΒ.2.2501 €
2024-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3299 για :Αγορά εξωτερικού σκληρού δίσκου,μνήμης και πληκτρολογίου για το 4ο Νηπιαγωγείο ΚαρπενησίουΒ.2.2110 €
2024-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3275 για :Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού για το 3ο Δημοτικό σχολείο ΚαρπενησίουΒ.2.240 €
2024-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3287 για :Αγορά εξωτερικού σκληρού δίσκου για το 2ο Νηπιαγωγείο ΚαρπενησίουΒ.2.287 €
2024-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3262 για :Προμήθεια σκληρού δίσκου για το 3ο Δημοτικό σχολείο ΚαρπενησίουΒ.2.263 €
2024-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3279 για :Αγορά σκληρού δίσκου υπολογιστή για το 3ο Νηπιαγωγείο ΚαρπενησίουΒ.2.287 €