Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2019

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ↔ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ,,ΠΑΝΑΓΗΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ

200,0 χιλ. €

Πληρωμές (Β.2.2)

71 αποφ.

81,8 χιλ. €

Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

3 αποφ.

88,3%

Μερίδιο εσόδων δικαιούχου

από αυτόν τον φορέα

Έτη συνεργασίας

2014–2019

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

76 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2019-08-232η εντολή πληρωμής για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για το έτος 2019, αριθ. σύμβασης 16802/18-06-2019 συνολικού ποσού 35.040,04€(19SYMV005153129). ΑΠ. ΟΙΚ. 168/19.Β.2.21.558 €

2019-07-101η εντολή πληρωμής για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για το έτος 2019, αριθ. σύμβασης 16802/18-06-2019 συνολικού ποσού 35.040,04€(19SYMV005153129). ΑΠ. ΟΙΚ. 168/19.Β.2.2440 €

2019-07-0214η εντολή πληρωμής για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 με διαρκεια ενός έτους", αριθ. σύμβασης 22046/20-08-2018 συνολικού ποσού 44.464,04€(18SYMV003578613). ΑΠ. Δ.Σ. 117/18.Β.2.2772 €

2019-05-28:12η εντολή πληρωμής για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 με διαρκεια ενός έτους", αριθ. σύμβασης 22046/20-08-2018 συνολικού ποσού 44.464,04€(18SYMV003578613). ΑΠ. Δ.Σ. 117/18.Β.2.21.417 €

2019-05-12:11η εντολή πληρωμής για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 με διαρκεια ενός έτους", αριθ. σύμβασης 22046/20-08-2018 συνολικού ποσού 44.464,04€(18SYMV003578613). ΑΠ. Δ.Σ. 117/18.Β.2.22.161 €

2019-05-1210η εντολή πληρωμής για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 με διαρκεια ενός έτους", αριθ. σύμβασης 22046/20-08-2018 συνολικού ποσού 44.464,04€(18SYMV003578613). ΑΠ. Δ.Σ. 117/18.Β.2.21.673 €

2019-04-238η εντολή πληρωμής για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 με διαρκεια ενός έτους", αριθ. σύμβασης 22046/20-08-2018 συνολικού ποσού 44.464,04€(18SYMV003578613). ΑΠ. Δ.Σ. 117/18.Β.2.22.050 €

2019-04-239η εντολή πληρωμής για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 με διαρκεια ενός έτους", αριθ. σύμβασης 22046/20-08-2018 συνολικού ποσού 44.464,04€(18SYMV003578613). ΑΠ. Δ.Σ. 117/18.Β.2.21.919 €

2019-04-157η εντολή πληρωμής για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018 με διαρκεια ενός έτους", αριθ. σύμβασης 22046/20-08-2018 συνολικού ποσού 44.464,04€(18SYMV003578613). ΑΠ. Δ.Σ. 117/18.Β.2.23.383 €

2019-03-04:5η εντολή πληρωμής για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018", αριθ σύμβασης 22046/20-08-2018 συνολικού ποσού 44.464,04€(18SYMV003578613). ΑΠ. Δ.Σ. 117/18. ΟΦΕΙΛΗ 2018.Β.2.24.810 €

2019-02-115η εντολή πληρωμής για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018", αριθ σύμβασης 22046/20-08-2018 συνολικού ποσού 44.464,04€(18SYMV003578613). ΑΠ. Δ.Σ. 117/18.ΟΦΕΙΛΗ 2018.Β.2.21.609 €

2018-12-27*ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑΣΒ.2.2100 €

2018-12-13:4η εντολή πληρωμής για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018", αριθ σύμβασης 22046/20-08-2018 συνολικού ποσού 44.464,04€(18SYMV003578613). ΑΠ. Δ.Σ. 117/18.Β.2.22.349 €

2018-12-13:3η εντολή πληρωμής για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018", αριθ σύμβασης 22046/20-08-2018 συνολικού ποσού 44.464,04€(18SYMV003578613). ΑΠ. Δ.Σ. 117/18.Β.2.22.174 €

2018-11-292η εντολή πληρωμής για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018", αριθ σύμβασης 22046/20-08-2018 συνολικού ποσού 44.464,04€(18SYMV003578613). ΑΠ. Δ.Σ. 117/18.Β.2.23.094 €

2018-10-101η εντολή πληρωμής για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το έτος 2018", αριθ σύμβασης 22046/20-08-2018 συνολικού ποσού 44.464,04€(18SYMV003578613). ΑΠ. Δ.Σ. 117/18.Β.2.2220 €

2018-10-0118η εντολή πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου (φωτοτυπίες - βιβλιοθεσίες) συνολικού ποσού 33.183,52€, αριθ. σύμβασης 25134/17(17SYMV001827317). Απ. Δ.Σ. 127/17, Απ. Οικ. 1/18.Β.2.22.422 €

2018-09-1117η εντολή πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου (φωτοτυπίες - βιβλιοθεσίες) συνολικού ποσού 33.183,52€, αριθ. σύμβασης 25134/17(17SYMV001827317). Απ. Δ.Σ. 127/17, Απ. Οικ. 1/18.Β.2.21.078 €

2018-09-06*ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.Β.2.253 €

2018-08-2916ή εντολή πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου (φωτοτυπίες - βιβλιοθεσίες) συνολικού ποσού 33.183,52€, αριθ. σύμβασης 25134/17(17SYMV001827317). Απ. Δ.Σ. 127/17.Β.2.22.780 €

2018-07-2515ή εντολή πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου (φωτοτυπίες - βιβλιοθεσίες) συνολικού ποσού 33.183,52€, αριθ. σύμβασης 25134/17(17SYMV001827317). Απ. Δ.Σ. 127/17.Β.2.21.710 €

2018-06-12ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣΒ.2.2807 €

2018-06-12ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣΒ.2.2720 €

2018-05-2212ή εντολή πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου συνολικού ποσού 33.183,52€, αριθ. σύμβασης 25134/17(17SYMV001827317). Απ. Δ.Σ. 127/17. Απ/ Οικ. 1/18.Β.2.21.014 €

2018-05-2211ή εντολή πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου συνολικού ποσού 33.183,52€, αριθ. σύμβασης 25134/17(17SYMV001827317). Απ. Δ.Σ. 127/17. Απ/ Οικ. 1/18.Β.2.22.009 €

2018-05-0210ή εντολή πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου συνολικού ποσού 33.183,52€, αριθ. σύμβασης 25134/17(17SYMV001827317). Απ. Δ.Σ. 127/17. Απ/ Οικ. 1/18.Β.2.21.295 €

2018-04-129ή εντολή πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου συνολικού ποσού 33.183,52€, αριθ. σύμβασης 25134/17(17SYMV001827317). Απ. Δ.Σ. 127/17. Απ/ Οικ. 1/18.Β.2.21.967 €

2018-03-027ή εντολή πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου συνολικού ποσού 33.183,52€, αριθ. σύμβασης 25134/17(17SYMV001827317). Απ. Δ.Σ. 127/17 Απ. Οικ. 29/18.Β.2.21.263 €

2018-03-028ή εντολή πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου συνολικού ποσού 33.183,52€, αριθ. σύμβασης 25134/17(17SYMV001827317). Απ. Δ.Σ. 127/17. Απ/ Οικ. 1/18.Β.2.24.891 €

2017-12-22ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΒ.2.246 €

2017-12-196ή εντολή πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου συνολικού ποσού 33.183,52€, αριθ. σύμβασης 25134/17(17SYMV001827317). Απ. Δ.Σ. 127/17.Β.2.21.719 €

2017-11-28ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΒ.2.2146 €

2017-11-24:5ή εντολή πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου συνολικού ποσού 33.183,52€, αριθ. σύμβασης 25134/17(17SYMV001827317). Απ. Δ.Σ. 127/17.Β.2.13.089 €

2017-10-184ή εντολή πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου συνολικού ποσού 33.183,52€, αριθ. σύμβασης 25134/17(17SYMV001827317). Απ. Δ.Σ. 127/17.Β.2.21.642 €

2017-10-09:3ή εντολή πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου συνολικού ποσού 33.183,52€, αριθ. σύμβασης 25134/17(17SYMV001827317). Απ. Δ.Σ. 127/17.Β.2.21.487 €

2017-10-052ή εντολή πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου συνολικού ποσού 33.183,52€, αριθ. σύμβασης 25134/17(17SYMV001827317). Απ. Δ.Σ. 127/17.Β.2.22.925 €

2017-09-04:1ή εντολή πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου συνολικού ποσού 33.183,52€, αριθ. σύμβασης 25134/17(17SYMV001827317). Απ. Δ.Σ. 127/17.Β.2.2343 €

2017-08-09Ανάρτηση Χ.Ε.Π. 2021β/17 για Προμήθεια γραφικής ύλης για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Κεφαλλονιάς. Απ. Οικ. 150/17.Β.2.2501 €

2017-07-07Απόφαση Δημάρχου 366 για απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Κεφαλλονιάς.(500,90 με ΦΠΑ)Δ.1501 €

2017-06-29Ανάρτηση Χ.Ε.Π. 1663β/17 για Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου[- έναντι πληρωμής αριθ.48668/2015 Σύμβ.συν.ποσού 48.089,68€ ,ΑΠ.ΟΙΚ:9/2017Β.2.22.482 €

2017-06-19Ανάρτηση Χ.Ε.Π. 1569β/17 για Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου[- έναντι πληρωμής αριθ.48668/2015 Σύμβ.συν.ποσού 48.089,68€ ,ΑΠ.ΟΙΚ:9/2017Β.2.2997 €

2017-06-16Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για το έτος 2017 »Δ.133.184 €

2017-06-15Ανάερτηση Χ.Ε.Π. 1549β/17 για Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου[- έναντι πληρωμής αριθ.48668/2015 Σύμβ.συν.ποσού 48.089,68€ ,ΑΠ.ΟΙΚ:9/2017Β.2.21.572 €

2017-05-04Ανάρτηση Χ.Ε.Π. 1180β/2017 για :Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου[- έναντι πληρωμής αριθ.48668/2015 Σύμβ.συν.ποσού 48.089,68€ ,ΑΠ.ΟΙΚ:9/2017Β.2.24.097 €

2017-04-11Ανάρτηση Χρηματικού Εντάλματος αρ. 932β/2017 για Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου[- έναντι πληρωμής αριθ.48668/2015 Σύμβ.συν.ποσού 48.089,68€ ,ΑΠ.ΟΙΚ:9/2017Β.2.24.353 €

2017-03-21Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου[- έναντι πληρωμής αριθ.48668/2015 Σύμβ.συν.ποσού 48.089,68€Β.2.21.938 €

2017-03-02Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου[- έναντι πληρωμής αριθ.48668/2015 Σύμβ.συν.ποσού 48.089,68€ ,ΑΠ.ΟΙΚ:9/2017Β.2.23.159 €

2016-12-01Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου[ έναντι πληρωμή αριθ.48668/2015 Σύμβ.συν.ποσού 48.089,68€ 15PROC0031788107,16SYMV003628566]ΑΠ.ΟΙΚ:8,9/2016Β.2.25.453 €

2016-11-14Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου[ έναντι πληρωμή αριθ.48668/2015 Σύμβ.συν.ποσού 48.089,68€ 15PROC0031788107,16SYMV003628566]ΑΠ.ΟΙΚ:8,9/2016Β.2.2993 €

2016-09-07Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου[6η πληρωμή αριθ.48668/2015 Σύμβ.συν.ποσού 48.089,68€ 15PROC0031788107,16SYMV003628566]ΑΠ.ΟΙΚ:17/2016Β.2.23.039 €

2016-09-07Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου[7η πληρωμή αριθ.48668/2015 Σύμβ.συν.ποσού 48.089,68€ 15PROC0031788107,16SYMV003628566]ΑΠ.ΟΙΚ:17/2016Β.2.21.632 €

2016-06-17Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου[5η πληρωμή αριθ.48668/2015 Σύμβ.συν.ποσού 48.089,68€ 15PROC0031788107,16SYMV003628566]ΑΠ.ΟΙΚ:17/2016Β.2.24.597 €

2016-05-10Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου[4η πληρωμή αριθ.48668/2015 Σύμβ.συν.ποσού 48.089,68€ 15PROC0031788107,16SYMV003628566]ΑΠ.ΟΙΚ:17/2016Β.2.22.308 €

2016-03-28Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου[2η πληρωμή αριθ.48668/2015 Σύμβ.συν.ποσού 48.089,68€ 15PROC0031788107,16SYMV003628566]ΑΠ.ΟΙΚ:17/2016Β.2.24.360 €

2016-02-18ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ[ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2014-14SYMV002257272]ΑΠ.ΟΙΚ:8,9/2016Β.2.22.267 €

2016-02-11Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου[1η πληρωμή αριθ.48668/2015 Σύμβ.συν.ποσού 48.089,68€ 15PROC0031788107,16SYMV003628566]ΑΠ.ΟΙΚ:8,9/2016Β.2.2209 €

2015-12-18ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ(48.089,68 με ΦΠΑ)Γ.3.4—

2015-12-07ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ[ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2014-14SYMV002257272]ΑΠ.ΟΙΚ:6/2015Β.2.24.550 €

2015-11-02ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ[ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2014-14SYMV002257272]ΑΠ.ΟΙΚ:6/2015Β.2.23.182 €