Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2019

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ↔ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ,,ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

205,8 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
71 αποφ.
134,1 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
9 αποφ.
73,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2014–2019

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

82 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2019-08-20ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. ΑΠ. ΔΗΜ. 565/19.Β.2.21.098 €
2019-08-06*ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΙΜΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ.Β.2.2139 €
2019-07-264η εντολή πληρωμής για προμήθεια μελανιών-μελανοταινιών για περιφερειακό εξοπλισμό του Δήμου Κεφαλλονιάς, αριθ. σύμβασης 6938/13-03-2019 συνολικού ποσού 23.759,50€(19SYMV004604186). ΑΠ. ΔΗΜ. 162/19.Β.2.214.399 €
2019-06-243η εντολή πληρωμής για προμήθεια μελανιών-μελανοταινιών για περιφερειακό εξοπλισμό του Δήμου Κεφαλλονιάς, αριθ. σύμβασης 6938/13-03-2019 συνολικού ποσού 23.759,50€(19SYMV004604186). ΑΠ. ΔΗΜ. 162/19.Β.2.21.453 €
2019-05-12ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. ΑΠ. ΔΗΜ. 172/19.Β.2.2314 €
2019-04-242η εντολή πληρωμής για προμήθεια μελανιών-μελανοταινιών για περιφερειακό εξοπλισμό του Δήμου Κεφαλλονιάς, αριθ. σύμβασης 6938/13-03-2019 συνολικού ποσού 23.759,50€(19SYMV004604186). ΑΠ. ΔΗΜ. 162/19.Β.2.21.412 €
2019-03-29:1η εντολή πληρωμής για προμήθεια μελανιών-μελανοταινιών για περιφερειακό εξοπλισμό του Δήμου Κεφαλλονιάς, αριθ. σύμβασης 6938/13-03-2019 συνολικού ποσού 23.759,50€(19SYMV004604186). ΑΠ. ΔΗΜ. 162/19.Β.2.21.444 €
2018-12-27*ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑΣΒ.2.2250 €
2018-12-13*ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΙΜΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ.Β.2.2229 €
2018-11-265η εντολή πληρωμής για "Προμήθεια μελανιών - μελανοταινιών για περιφερειακό εξοπλισμό του Δήμου Κεφαλλονιάς", αριθ. σύμβασης 8647/28-03-2018 συνολικού ποσού 22.404,23€(18SYMV002883106). Απ. Οικ. 80/18.Β.2.21.605 €
2018-11-212η & τελική εντολή πληρωμής (Μερική ενταλματοποίηση) για "Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικού και εξοπλισμού γραφείων για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κεφαλλονιάς", αριθ. σύμβασης 11975/07-05-2018 συνολικού ποσού 5.519,88€(18SYMVΒ.2.2510 €
2018-11-141η εντολή πληρωμής (Μερική ενταλματοποίηση) για "Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικού και εξοπλισμού γραφείων για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κεφαλλονιάς", αριθ. σύμβασης 11975/07-05-2018 συνολικού ποσού 5.519,88€(18SYMV003064238Β.2.25.010 €
2018-09-264η εντολή πληρωμής για "Προμήθεια μελανιών - μελανοταινιών για περιφερειακό εξοπλισμό του Δήμου Κεφαλλονιάς", αριθ. σύμβασης 8647/28-03-2018 συνολικού ποσού 22.404,23€(18SYMV002883106). Απ. Οικ. 80/18.Β.2.28.031 €
2018-08-083ή εντολή πληρωμής για "Προμήθεια μελανιών - μελανοταινιών για περιφερειακό εξοπλισμό του Δήμου Κεφαλλονιάς", αριθ. σύμβασης 8647/28-03-2018 συνολικού ποσού 22.404,23€(18SYMV002883106). Απ. Οικ. 80/18.Β.2.23.919 €
2018-06-282ή εντολή πληρωμής για "Προμήθεια μελανιών - μελανοταινιών για περιφερειακό εξοπλισμό του Δήμου Κεφαλλονιάς", αριθ. σύμβασης 8647/28-03-2018 συνολικού ποσού 22.404,23€(18SYMV002883106). Απ. Οικ. 80/18.Β.2.23.609 €
2018-06-12Προμήθεια ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών. Απ. Οικ. 98/18.Β.2.2155 €
2018-05-222η & τελική εντολή πληρωμής για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Κεφαλλονιάς. Απ. Οικ. 127/18.Β.2.2500 €
2018-05-221η εντολή πληρωμής για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Κεφαλλονιάς. Απ. Οικ. 127/18.Β.2.21.493 €
2018-04-201ή εντολή πληρωμής για "Προμήθεια μελανιών - μελανοταινιών για περιφερειακό εξοπλισμό του Δήμου Κεφαλλονιάς", αριθ. σύμβασης 8647/28-03-2018 συνολικού ποσού 22.404,23€(18SYMV002883106). Απ. Οικ. 80/18.Β.2.24.855 €
2018-03-28Απόφαση Δημάρχου 192 για απευθείας ανάθεση για την προμήθεια μελανιών-μελανοταινιών για περιφερειακό εξοπλισμόΔ.122.404 €
2018-03-28ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ – ΜΕΛΟΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.(22.404,23με Φ.Π.Α)Γ.3.4—
2018-03-015η & τελική πληρωμή αριθ.30045/2017Σύμβ.συν.ποσού:13981,76€(με ΦΠΑ)-17SYMV002000604 για την Προμήθεια μελανιών-Μελανοταινιών-Τόνερ για το έτος 2017,ΑΠ.ΟΙΚ:129/2017.Β.2.22.151 €
2017-12-15Εργασίες συντήρησης & επισκευής λοιπών μηχανημάτων. Απ. Οικ. 282/17.Β.2.2980 €
2017-12-154η πληρωμή αριθ.30045/2017Σύμβ.συν.ποσού:13981,76€(με ΦΠΑ)-17SYMV002000604 για την Προμήθεια μελανιών-Μελανοταινιών-Τόνερ για το έτος 2017,ΑΠ.ΟΙΚ:129/2017.Β.2.21.436 €
2017-11-27Απόφαση Δημάρχου 634 για απευθείας ανάθεση για τη συντήρηση –επισκευή λοιπών μηχανημάτωνΔ.1980 €
2017-11-17Εντολή πληρωμής για την προμήθεια Η/Υ, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών, αριθ. σύμβασης 35863/17 συνολικού ποσού 3.260,00€(17SYMV002237552). Απ. Οικ. 267/17.Β.2.23.260 €
2017-11-10ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ. (3.260,00€ με Φ.Π.Α)Γ.3.4—
2017-11-10Απόφαση Δημάρχου 602 για απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών.Δ.13.260 €
2017-10-273η πληρωμή αριθ.30045/2017Σύμβ.συν.ποσού:13981,76€(με ΦΠΑ)-17SYMV002000604 για την Προμήθεια μελανιών-Μελανοταινιών-Τόνερ για το έτος 2017,ΑΠ.ΟΙΚ:129/2017.Β.2.28.445 €
2017-10-182η πληρωμή αριθ.30045/2017 Σύμβ.συν.ποσού:13981,76€(με ΦΠΑ)-17SYMV002000604 για την Προμήθεια μελανιών-Μελανοταινιών-Τόνερ για το έτος 2017,ΑΠ.ΟΙΚ:129/2017Β.2.21.352 €
2017-09-271ηπληρωμή αριθ.30045/2017Σύμβ.συν.ποσού:13981,76€(με ΦΠΑ)-17SYMV002000604 για την Προμήθεια μελανιών-Μελανοταινιών-Τόνερ για το έτος 2017,ΑΠ.ΟΙΚ:129/2017Β.2.2598 €
2017-08-10Ανάρτηση Χ.Ε.Π. 2042β/17 για Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτές), Απ. Οικ. 170/17.Β.2.2610 €
2017-07-03Ανάρτηση Χ.Ε.Π. 1697β/17 για Πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,16SYMV004657063,16PROC004253991ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:9/2017.Β.2.2384 €
2017-06-16Ανάρτηση Χ.Ε.Π. 1559β/17 για Πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,16SYMV004657063,16PROC004253991ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:9/2017.Β.2.21.488 €
2017-05-30Ανάρτηση Χ.Ε.Π. 1373β/17 για Πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,16SYMV004657063,16PROC004253991ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:9/2017.Β.2.21.488 €
2017-05-25Ανάρτηση Χ.Ε.Π 1353β/17 για Πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,16SYMV004657063,16PROC004253991ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:9/2017.Β.2.21.488 €
2017-05-18Ανάρτηση Χ.Ε.Π. 1296β/17 για Πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,16SYMV004657063,16PROC004253991ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:9/2017.Β.2.21.478 €
2017-05-11Ανάρτηση Χ.Ε.Π. 1254β/17 για Πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,16SYMV004657063,16PROC004253991ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:9/2017,Β.2.21.488 €
2017-05-04Ανάρτηση Χ.Ε.Π. 1182β/2017 για Πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,16SYMV004657063,16PROC004253991ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:9/2017,Β.2.21.468 €
2017-04-11:ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,16SYMV004657063,16PROC004253991ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:9Β.2.21.492 €
2017-03-28Ανάρτηση Χρηματικου Εντάλματος αρ. 767β/2017 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Πληρωμή αριθ.21237/2016 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,16SYMV004657063,16PROC004253991ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:9Β.2.21.488 €
2017-03-16Ανάρτηση Χρηματικού Εντάλματος αρ. 581β/2017 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,16SYMV004657063,16PROC004253991ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:9Β.2.21.468 €
2017-03-14Ανάρτηση Χρηματικού Εντάλματος αρ. 572/2017 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,16SYMV004657063,16PROC004253991ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:9Β.2.21.454 €
2017-02-13Πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,16SYMV004657063,16PROC004253991ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:9/2017,Β.2.21.469 €
2016-12-2112η πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:101/2016,16SYMV004657063,16PROC004253991Β.2.21.472 €
2016-12-129η πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:101/2016,16SYMV004657063,16PROC004253991Β.2.21.488 €
2016-12-1210η πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:101/2016,16SYMV004657063,16PROC004253991Β.2.21.460 €
2016-12-1211η πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:101/2016,16SYMV004657063,16PROC004253991Β.2.21.488 €
2016-12-098η πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:101/2016,16SYMV004657063,16PROC004253991Β.2.21.488 €
2016-11-217η πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:101/2016,16SYMV004657063,16PROC004253991Β.2.2946 €
2016-11-206η πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:101/2016,16SYMV004657063,16PROC004253991Β.2.22.511 €
2016-10-255η πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:101/2016,16SYMV004657063,16PROC004253991Β.2.21.488 €
2016-10-164η πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:101/2016,16SYMV004657063,16PROC004253991Β.2.21.488 €
2016-08-293η πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:101/2016,16SYMV004657063,16PROC004253991Β.2.25.940 €
2016-08-222η πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:101/2016,16SYMV004657063,16PROC004253991Β.2.211.958 €
2016-07-181η πληρωμή αριθ.21237/2016 Σύμβ.συν.ποσού39.446,61€(χωρίς ΦΠΑ)για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ,ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ,ΤΟΝΕΡ,ΑΠΟΦ.ΟΙΚ:101/2016,16SYMV004657063,16PROC004253991Β.2.21.497 €
2016-06-02Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων[9η & ΤΕΛΙΚΗ πληρωμή αριθ. 29608/2015 Σύμβασης,συν.ποσού 36437,75€, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 201515SYMV002945230,15PROC002741085]AΠ.ΟΙΚ:17/2016Β.2.21.852 €
2016-05-17Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ πρόχειρου του Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη προμηθευτή που θα αναλάβει να προμηθεύσει τα είδη των μελανιών-μελανοταινίων -τόνερ για τις υπηρεσίες του Δήμου Κεφαλλονιάς.Δ.148.519 €
2016-04-12Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων[7η πληρωμή αριθ. 29608/2015 Σύμβασης,συν.ποσού 36437,75€,15SYMV002945230,15PROC002741085]AΠ.ΟΙΚ:17/2016Β.2.23.862 €
2016-03-23Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων[7η πληρωμή αριθ. 29608/2015 Σύμβασης,συν.ποσού 36437,75€,15SYMV002945230,15PROC002741085]AΠ.ΟΙΚ:17/2016Β.2.24.507 €