Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2018–2026

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ↔ΚΟΣΚΙΝΑΣ,,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ

246,0 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
35 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
1 αποφ.
4,7%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
9
Έτη συνεργασίας
2018–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

36 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-03-31ΟΦΕΙΛΗ ΕΤΟΥΣ 2025 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 113/2025 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 37968/20-10-2025 ΑΔΑΜ 25SYMV017776627 (Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 Ν.3463/06)Β.2.24.000 €
2025-12-31ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜ/ΜΑΤΟΣ G&G M4100DW ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΟΛΟΜΟΥΒ.2.2164 €
2025-11-18ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥΒ.2.2221 €
2025-11-17ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥΒ.2.2120 €
2025-11-12ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥΒ.2.2115 €
2025-10-31ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΟΛΟΜΟΥΒ.2.2225 €
2025-10-31ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥΒ.2.2234 €
2025-10-31ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΛΕΝΙΑΣΒ.2.2115 €
2025-09-30Δαπάνη για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής φωτοαντιγραφικών -εκτυπωτών και λοιπών πολυμηχανημάτων σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ. 17305/23-5-2025 ΑΔΑΜ 25SYMV016881712Β.2.23.435 €
2025-07-14Δαπάνη για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής φωτοαντιγραφικών -εκτυπωτών και λοιπών πολυμηχανημάτων σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ. 17305/23-5-2025 ΑΔΑΜ 25SYMV016881712 συνολικού ποσού 10.500,00 ευρώΒ.2.23.790 €
2024-12-24ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥΒ.2.2150 €
2024-12-24ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣΒ.2.2387 €
2024-12-23ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥΒ.2.2179 €
2024-12-23ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥΒ.2.2293 €
2024-12-23ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥΒ.2.2173 €
2024-12-20ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣΒ.2.2183 €
2024-12-19ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣΒ.2.2298 €
2024-12-18ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΒ.2.2126 €
2024-12-18ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH ΓΙΑ ΤΟ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥΒ.2.2297 €
2024-06-10Προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελανιών,toner) για εκτυπωτές,πολυμηχανήματα έτους 2023 (συνεχιζόμενη προμήθεια) σύμφωνα με τη σύμβαση αριθ.42042/14-7-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV013088912) ποσού 15.832,95 ευρώ χωρίς ΦΠΑΒ.2.2264 €
2023-09-21Προμήθεια φορητού υπολογιστή και πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το Ε.Π. Πελοποννήσου με τίτλο πράξης "Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την Π.Ε. Κορινθίας" και Κωδικό ΟΠΣ 5045261.Β.2.21.699 €
2023-09-08Προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελανιών,toner) για εκτυπωτές,πολυμηχανήματα έτους 2023 σύμφωνα με τη σύμβαση αριθ.42042/2023 (23SYMV013088912) ποσού: 15.832,95 χωρίς ΦΠΑΒ.2.212.081 €
2022-04-11Οφειλή έτους 2021 για τη δαπάνη εκτέλεσης Υπηρεσιών συντήρησης και επισκευή εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του Δήμου,Σύμβαση αρ.πρ.16737/21(21SYMV008789323) ποσού:6.572,00€Β.2.25.577 €
2021-12-09Προμήθεια τριών (3) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, σύμφωνα με τη σύμβαση αρ. πρ. 28509/1-10-2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV009298413) ποσού 7.800,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)Β.2.29.672 €
2021-06-09Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση & επισκευή φωτοαντιγραφικών,εκτυπωτών,πολυμηχανημάτων και φαξ των υπηρεσιών του Δήμου.Σύμβαση αρ.πρ.33800/20(20SYMV007590700)Β.2.24.179 €
2021-02-08Οφειλή έτους 2020, για προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση & επισκευή φωτοαντιγραφικών,εκτυπωτών,πολυμηχανημάτων κ.α του Δήμου.Σύμβαση αρ.πρ.33800/20(20SYMV007590700) Άρθρα 158, 160 Ν.3463/06.Β.2.21.300 €
2020-11-19Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση & επισκευή φωτοαντιγραφικών,εκτυπωτών,πολυμηχανημάτων και φαξ των υπηρεσιών του Δήμου.Σύμβαση αρ.πρ.33800/20(20SYMV007590700)Β.2.22.852 €
2020-11-09Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σύμφωνα με την αρ.πρωτ.28458/23-09-2020 [ΑΔΑΜ: 20SYMV007356166] σύμβαση ποσού 7.936,00€.Β.2.27.936 €
2020-04-21Οφειλή έτους 2019 για πληρωμή ποσού για την προμήθεια πολυμηχανημάτων KYOCERA TASKALFA 5003i σύμφωνα με τη σύμβαση αριθ.πρωτ.45234/13-12-2019 [ΑΔΑΜ: 19SYMV006030510] ποσού 9.920,00€Β.2.29.920 €
2019-06-04Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών , σαρωτών (scanner), λοιπού εξοπλισμού κ.λ.π (ΑΜ 24/2018)(ΣΥΜΒΑΣΗ 15494/2019)ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΒ.2.23.422 €
2019-04-19Πληρωμή ποσού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος KYOCERA TASKALFA 4012i σύμφωνα με τη σύμβαση αριθ.πρωτ.10413/2019 [ΑΔΑΜ: 19SYMV004663169] ποσού 3.472,00€Β.2.23.472 €
2019-04-15Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ (SCANNER), ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.ΛΠ. προϋπολογισμού μελέτης 41.041,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)Δ.2.2—
2018-08-31Εργασίες συντήρησης και επισκευής επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού [συντήρηση εκτυπωτικών μηχανημάτων] σύμφωνα με την αρ.πρωτ.: 23065/2018 [ΑΔΑ: ΩΠ75ΩΛ7-159] απόφαση ανάθεσης Δημάρχου ποσού 1.525,20€.Β.2.21.525 €
2018-07-27Προμήθεια δύο -2- φωτοτυπικών, ενός -1- εκτυπωτή και ενός -1- πολυμηχανήματος σύμφωνα με την αριθμ. 21413/2018 [ΑΔΑ: 9ΕΨ3ΩΛ7-3ΙΖ] σύμβαση ποσού 6.857,20€.Β.2.26.423 €
2018-07-12Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία συντήρησης-επισκευής φωτοτυπικού, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.:16780/22-5-2018 απόφαση Δημάρχου ποσού 260,40 €.Β.2.2260 €
2018-03-30Πληρωμή δαπάνης για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού, ήτοι εκτυπωτών-φωτοτυπικων [συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών] σύμφωνα με την αρ.9124/2018 Απόφαση Δημάρχου ποσού 2.579,20€.Β.2.21.674 €