Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2019
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ↔ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
98,6 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
19 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
38,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2014–2019
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
19 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2019-08-27Πληρωμή ποσού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο "Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών", σύμφωνα με την αριθμ.26151/2019 [ΑΔΑ: Ω86ΡΩΛ7-ΧΟΨ] απόφαση ανάθεσης ποσού 3.079,29€.Β.2.23.079 €
2018-12-17Πληρωμή ποσού για την εκτέλεση της προμήθειας "Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών" σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 21283/2018 [ΑΔΑΜ: 18SYMV003341152] σύμβαση ποσού 13.727,18€Β.2.23.592 €
2018-11-13Πληρωμή ποσού για την εκτέλεση της προμήθειας "Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών" σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 21283/2018 [ΑΔΑΜ: 18SYMV003341152] σύμβαση ποσού 13.727,18€Β.2.21.464 €
2018-10-22Πληρωμή ποσού για την εκτέλεση της προμήθειας "Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών" σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 21283/2018 [ΑΔΑΜ: 18SYMV003341152] σύμβαση ποσού 13.727,18€Β.2.21.431 €
2018-10-08Πληρωμή ποσού για την εκτέλεση της προμήθειας "Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών" σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 21283/2018 [ΑΔΑΜ: 18SYMV003341152] σύμβαση ποσού 13.727,18€Β.2.21.458 €
2018-09-26Πληρωμή ποσού για την εκτέλεση της προμήθειας "Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών" σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 21283/2018 [ΑΔΑΜ: 18SYMV003341152] σύμβαση ποσού 13.727,18€Β.2.21.446 €
2018-09-13Πληρωμή ποσού για την εκτέλεση της προμήθειας "Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών" σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 21283/2018 [ΑΔΑΜ: 18SYMV003341152] σύμβαση ποσού 13.727,18€Β.2.21.386 €
2018-08-10Πληρωμή ποσού για την εκτέλεση της προμήθειας "Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών" σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 21283/2018 [ΑΔΑΜ: 18SYMV003341152] σύμβαση ποσού 13.727,18€Β.2.21.474 €
2018-07-25Πληρωμή ποσού για την εκτέλεση της προμήθειας "Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών" σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 21283/2018 [ΑΔΑΜ: 18SYMV003341152] σύμβαση ποσού 13.727,18€Β.2.21.476 €
2018-04-12Πληρωμή ποσού για την εκτέλεση της προμήθειας "Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών", σύμφωνα με την αριθμ. 59214/2017 [ΑΔΑ: 7Υ6ΗΩΛ7-ΣΑΜ] απόφαση Δημάρχου ποσού 1.499,78€, συνεχιζόμενη προμήθεια.Β.2.21.500 €
2017-10-06Προμήθεια υλικών(χρώματα-σιδηρικά) συντήρησης και επισκευής κτιρίων (συνεχιζόμενο, ΑΜ 51/16), σύμφωνα με την αριθμ. 53270/2016 σύμβαση, συνολικού ποσού 11.318,29€.Β.2.21.122 €
2017-08-09Πληρωμή ποσού για προμήθεια υλικών(χρώματα-σιδηρικά) συντήρησης και επισκευής κτιρίων (συνεχιζόμενο, ΑΜ 51/16), σύμφωνα με την αριθμ. 53270/2016 σύμβαση, συνολικού ποσού 11.318,29€.Β.2.24.965 €
2017-06-23Προμήθεια υλικών(χρώματα-σιδηρικά) συντήρησης και επισκευής κτιρίων (συνεχιζόμενο, ΑΜ 51/16), σύμφωνα με την αριθμ. 53270/2016 σύμβαση, συνολικού ποσού 11.318,29€.Β.2.21.341 €
2017-06-21Προμήθεια υλικών(χρώματα-σιδηρικά) συντήρησης και επισκευής κτιρίων (συνεχιζόμενο, ΑΜ 51/16), σύμφωνα με την αριθμ. 53270/2016 σύμβαση, συνολικού ποσού 11.318,29€.Β.2.22.449 €
2017-05-11Προμήθεια υλικών(χρώματα-σιδηρικά) συντήρησης και επισκευής κτιρίων (συνεχιζόμενο, ΑΜ 51/16), σύμφωνα με την αριθμ. 53270/2016 σύμβαση, συνολικού ποσού 11.318,29€.Β.2.21.440 €
2016-07-06Πληρωμή ποσού για την προμήθεια σιδηρικών και υλικών συντήρησης δημοτικών καταστημάτων, συνεχιζόμενο, ΑΜ 20/2012.Β.2.22.828 €
2016-04-19Πληρωμή ποσού για την εκτέλεση της προμήθειας "Προμήθεια σιδηρικών και υλικών συντήρησης Δημοτικών καταστημάτων", Συνεχιζόμενο, ΑΜ 20/2012.Β.2.22.047 €