Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2018–2026

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ↔ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

505,6 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
53 αποφ.
8,6 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
3 αποφ.
35%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
9
Έτη συνεργασίας
2018–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

56 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-06-18Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων» για το Τμήμα 5- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και ματαίωση της διαδικασίας για τα Τμήματα 3- ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ, 4- ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, 6- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ, 10- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ της αρ.10/2024 μελέτης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση»Δ.2.28.630 €
2026-06-18Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΔΕ Σολυγείας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1403/2026 σύμβαση (ΑΔΑΜ 26SYMV018345435)Β.2.214.999 €
2026-03-06ΟΦΕΙΛΗ 2025 για την Προμήθεια Τηλεφωνικών Συσκευών, Λοιπού εξοπλισμού, ανταλλακτικά Λοιπού Εξοπλισμού κ.λ.π. σύμφωνα με την σύμβαση αρ.πρωτ.: 33182/2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017568611) και σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.3463/2006.Β.2.21.302 €
2026-02-27Οφειλή έτους 2025 για κάλυψη δαπάνης της προμήθειας αναλωσίμων ειδών (μελανιών, τόνερ) για εκτυπωτές, φωτοτυπικά από 12/8/2024-11/8/2025 σύμφωνα με την σύμβαση αρ.πρωτ.: 39676/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015280170) και σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.3463/2006.Β.2.27.586 €
2026-02-27Οφειλή 2025 για την Προμήθεια Τηλεφωνικών Συσκευών, Λοιπού εξοπλισμού, ανταλλακτικά Λοιπού Εξοπλισμού κ.λ.π. σύμφωνα με την σύμβαση αρ.πρωτ.: 33182/2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017568611) και σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.3463/2006.Β.2.24.409 €
2025-09-30Δαπάνη για προμήθεια αναλωσίμων ειδών (μελανιών, τόνερ) για εκτυπωτές, φωτοτυπικά του Δήμου σύμφωνα με την σύμβαση αρ.πρωτ.: 39676/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015280170)Β.2.26.746 €
2025-06-20Δαπάνη για προμήθεια σχεδιογράφου, υπολογιστών cad και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με τη σύμβαση αριθ.πρωτ. 55220/6-12-2024 ΑΔΑΜ 24SYMV015931065Β.2.29.029 €
2025-05-19Οφειλή έτους 2024 για κάλυψη δαπάνης της προμήθειας αναλωσίμων ειδών (μελανιών, τόνερ) για εκτυπωτές, φωτοτυπικά από 12/8/2024-11/8/2025 σύμφωνα με την σύμβαση αρ.πρωτ.: 39676/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015280170), συνολικού ποσού 29.863,42€.Β.2.27.125 €
2024-12-12Προμήθεια κορνίζων για την τοποθέτηση των φωτογραφιών στα πλαίσια διοργάνωσης έκθεσης φωτογραφίας στη Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου από 16/9/2024Β.2.2459 €
2024-06-28Δαπάνη για προμήθεια λογισμικού προστασίας από ιούς για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με τη σύμβαση αριθ. πρωτ. 29865/7-6-2024 ΑΔΑΜ 24SYMV014902791 συνολικού ποσού 14.811,80 ευρώΒ.2.29.808 €
2023-03-29Οφειλή έτους 2022 για Προμήθεια λοιπού υλικού, (τόνερ),σύμφωνα με τη Σύμβαση αρ.πρ.19567/9-7-2020 (ΑΔΑΜ 20SYMV006999556)ποσού 56.212,59 €., ΑΜ 36/18 [Επικαιροποιημένη] .Β.2.25.083 €
2022-12-29Προμήθεια γραφικής ύλης λοιπού υλικού, προμήθεια τόνερ, σύμβαση 19567/9-7-2020 ΑΔΑΜ 20SYMV006999556 -A.M. 36/2018, συνεχιζόμενη προμήθειαΒ.2.22.062 €
2022-12-22Προμήθεια γραφικής ύλης λοιπού υλικού, προμήθεια τόνερ, σύμβαση 19567/2020 ΑΔΑΜ 20SYMV006999556 -A.M. 36/2018, συνεχιζόμενη προμήθειαΒ.2.291 €
2022-10-17Προμήθεια γραφικής ύλης λοιπού υλικού, προμήθεια τόνερ, σύμβαση 19567/9-7-2020 ΑΔΑΜ 20SYMV006999556 -A.M. 36/2018, συνεχιζόμενη προμήθειαΒ.2.2314 €
2022-09-30Προμήθεια γραφικής ύλης λοιπού υλικού, προμήθεια τόνερ, σύμβαση 19567/9-7-2020 ΑΔΑΜ 20SYMV006999556 -A.M. 36/2018, συνεχιζόμενη προμήθειαΒ.2.2327 €
2022-09-20Προμήθεια γραφικής ύλης λοιπού υλικού, προμήθεια τόνερ, σύμβαση 19567/9-7-2020 ΑΔΑΜ 20SYMV006999556 -A.M. 36/2018, συνεχιζόμενη προμήθειαΒ.2.23.691 €
2022-07-29Προμήθεια γραφικής ύλης λοιπού υλικού, προμήθεια τόνερ, σύμβαση αρ.πρωτ. 19567/9-7-2020 ΑΔΑΜ 20SYMV006999556 -A.M. 36/2018, συνεχιζόμενη προμήθειαΒ.2.23.792 €
2022-06-16Προμήθεια γραφικής ύλης λοιπού υλικού, προμήθεια τόνερ, σύμβαση αρ.πρωτ. 19567/9-7-2020 ΑΔΑΜ 20SYMV006999556 -A.M. 36/2018, συνεχιζόμενη προμήθειαΒ.2.21.396 €
2022-05-31Προμήθεια γραφικής ύλης λοιπού υλικού, προμήθεια τόνερ, σύμβαση 19567/9-7-2020 ΑΔΑΜ 20SYMV006999556 -A.M. 36/2018, συνεχιζόμενη προμήθειαΒ.2.25.616 €
2022-05-25Προμήθεια γραφικής ύλης λοιπού υλικού, προμήθεια τόνερ, σύμβαση 19567/9-7-2020 ΑΔΑΜ 20SYMV006999556 -A.M. 36/2018, συνεχιζόμενη προμήθειαΒ.2.21.058 €
2022-05-23Προμήθεια γραφικής ύλης λοιπού υλικού, προμήθεια τόνερ, σύμβαση 19567/9-7-2020 ΑΔΑΜ 20SYMV006999556 -A.M. 36/2018, συνεχιζόμενη προμήθειαΒ.2.2270 €
2022-04-13Προμήθεια γραφικής ύλης λοιπού υλικού, προμήθεια τόνερ, σύμβαση 19567/2020 ΑΔΑΜ 20SYMV006999556 -A.M. 36/2018, συνεχιζόμενη προμήθειαΒ.2.22.851 €
2022-03-21Προμήθεια γραφικής ύλης λοιπού υλικού, προμήθεια τόνερ, σύμβαση 19567/2020 ΑΔΑΜ 20SYMV006999556 -A.M. 36/2018, συνεχιζόμενη προμήθειαΒ.2.2533 €
2022-03-21Οφειλή 2021 για την προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπού υλικού, προμήθεια τόνερ, σύμβαση 19567/9-7-2020 (ΑΔΑΜ 20SYMV006999556) A.M.36/2018, συνεχιζόμενη προμήθεια.Β.2.2840 €
2021-11-24Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπού υλικού, προμήθεια τόνερ, σύμβαση 19567/9-7-2020 (ΑΔΑΜ 20SYMV006999556) A.M.36/2018, συνεχιζόμενη προμήθεια.Β.2.22.239 €
2021-11-11Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπού υλικού, προμήθεια τόνερ, σύμβαση 19567/9-7-2020 (ΑΔΑΜ 20SYMV006999556) A.M.36/2018, συνεχιζόμενη προμήθεια.Β.2.21.594 €
2021-10-19Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπού υλικού, σύμβαση 19567/20(20SYMV006999556)-A.M. 36/2018, συνεχιζόμενη προμήθεια.Β.2.2266 €
2021-08-09Προμήθεια γραφικής ύλης λοιπού υλικού, προμήθεια τόνερ, σύμβαση 19567/2020 ΑΔΑΜ 20SYMV006999556 -A.M. 36/2018, συνεχιζόμενη προμήθειαΒ.2.21.140 €
2021-06-04Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπού υλικού, σύμβαση 19567/20(20SYMV006999556)-A.M. 36/2018, συνεχιζόμενη προμήθεια.Β.2.2158 €
2021-05-12Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπού υλικού, σύμβαση 19567/20(20SYMV006999556)-A.M. 36/2018, συνεχιζόμενη προμήθεια.Β.2.2689 €
2021-04-14Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπού υλικού, σύμβαση 19567/20(20SYMV006999556)-A.M. 36/2018, συνεχιζόμενη προμήθεια.Β.2.21.404 €
2021-03-09Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπού υλικού, σύμβαση 19567/20(20SYMV006999556)-A.M. 36/2018, συνεχιζόμενη προμήθεια. Άρθρα 158 & 160 Ν.3463/06, Εγκ. 487/87194/20 (Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0).Β.2.2851 €
2021-02-26Οφειλή έτους 2020 για προμήθεια Γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείων Δήμου Κορινθίων,ΑΜ 36/18, σύμβαση αρ. 19567/2020 [ΑΔΑΜ: 20SYMV006999556], ποσού 56.212,59 €. Άρθρα 158 & 160 Ν.3463/06.Β.2.2208 €
2020-11-17Προμήθεια Γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείων Δήμου Κορινθίων,ΑΜ 36/18, σύμβαση αρ. 19567/2020 [ΑΔΑΜ: 20SYMV006999556], ποσού 56.212,59 €. ΑΜ 36/2018Β.2.2797 €
2020-11-09Προμήθεια Γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείων Δήμου Κορινθίων,ΑΜ 36/18, σύμβαση αρ. 19567/2020 [ΑΔΑΜ: 20SYMV006999556], ποσού 56.212,59 €.Β.2.2932 €
2020-11-09ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΧΑΡΤΙΚΩΝ-Η/Υ-ΣΥΣΚΕΥΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟΥ Σύμφωνα με τη Σύμβαση αρ.πρ. 28487/2020 (20SYMV007356497) & την Τεχνική Έκθεση 22821/2020Β.2.212.400 €
2020-10-15Προμήθεια λοιπού υλικού, TONER -ΜΕΛΑΝΙΑ σύμφωνα με τη σύμβαση αριθ.9082/2020 [ΑΔΑΜ: 20SYMV006431736] ποσού 15.447,80€.Β.2.2942 €
2020-10-12Προμήθεια & ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού Τμήματος Τεχν/γιών Πληρ/ρίας & Επικ/νίας Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με τη σύμβαση 20003/2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007018213)Β.2.21.595 €
2020-10-07Προμήθεια Γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείων Δήμου Κορινθίων,ΑΜ 36/18, σύμβαση αρ. 19567/2020 [ΑΔΑΜ: 20SYMV006999556], ποσού 56.212,59 €. Παρακράτηση ποσού 488,89 € για τη δαπάνη δημοσίευσης.Β.2.26.901 €
2020-08-21Προμήθεια λοιπού υλικού (τόνερ, μελάνια) σύμφωνα με τη σύμβαση αριθ.9082/2020 [ΑΔΑΜ: 20SYMV006431736] ποσού 15.447,80€.Β.2.29.092 €
2020-04-07Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για κάλυψη αναγκών εξοπλισμού του Τμήματος Πληροφορικής του Δήμου Κορινθίων.(Σύμβαση αρ.πρωτ.46970/2019 ποσού 3.102,48€ με ΦΠΑ-ΑΔΑΜ 19SYMV006102821)Β.2.21.116 €
2020-03-11Πληρωμή ποσού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού σύμφωνα με την αριθ. 46893/24-12-2019(ΑΔΑ: 6ΨΧΨΩΛ7-ΙΝ0) απόφαση Δημάρχου πρου/σμού 11.298,51 ευρώ (συνεχιζόμενο)Β.2.29.037 €
2020-02-26Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 187.479,59€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)Δ.2.2—
2019-11-27Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού για το δίκτυο Η/Υ, ήτοι δύο -2- Ηχεία VOICE KRAFT 1050-BL 4΄΄ 2 δρόμων bass reflex, 110W μαύρο, σύμφωνα με την απόφαση ανάθεσης αριθ.πρωτ. 29074/2019 [ΑΔΑ: 6Θ77ΩΛ7-ΦΗΣ] ποσού 240,56€.Β.2.269 €
2019-10-14Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού (αριθμομηχανές, γραφομηχανές κλπ), ήτοι δύο -2- γεννήτριες τόνων με ανιχνευτή KONIG CMP-RCT 11, σύμφωνα με την απόφαση ανάθεσης αριθ.πρωτ. 29074/2019 [ΑΔΑ: 6Θ77ΩΛ7-ΦΗΣ] ποσού 240,56€.Β.2.281 €
2019-09-12Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού (αριθμομηχανές, γραφομηχανές κλπ), ήτοι δύο -2- LAN CABLE TESTERS καλωδίων, σύμφωνα με την απόφαση ανάθεσης αριθ.πρωτ. 29074/2019 [ΑΔΑ: 6Θ77ΩΛ7-ΦΗΣ] ποσού 240,56€.Β.2.291 €
2019-08-21Προμήθεια τεσσάρων (4) switches cisco 48-θυρων που θα αντικαταστήσουν πεπαλαιωμένα ώστε να βελτιωθεί και να αναβαθμιστεί η υποδομή δικτύου του Δήμου ποσού 1.934,340 ευρώ σύμφωνα με την αριθ. 26291/30-7-2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 68ΤΡΩΛ7-1ΔΟ)Β.2.21.934 €
2019-08-13Πληρωμή ποσού για την προμήθεια Η/Υ,scanner, λοιπού εξοπλισμού σύμφωνα με την Α.Μ.24/2018 (Σύμβαση αρ.πρ.15862/2019)ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΒ.2.2122 €
2019-07-18Προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Ψηφιακών Υπογραφών (ΑΔΔΥ) USB Token των υπαλλήλων του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.: 23189/2019 [ΑΔΑ: Ψ1ΚΥΩΛ7-Ο05] απόφαση ανάθεσης ποσού 1.891,00€.Β.2.21.891 €
2019-07-12Πληρωμή ποσού για την προμήθεια Η/Υ,scanner, λοιπού εξοπλισμού σύμφωνα με την Α.Μ.24/2018 (Σύμβαση αρ.πρ.15862/2019)ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΒ.2.28.444 €
2019-06-28Πληρωμή ποσού για την προμήθεια Η/Υ,scanner, λοιπού εξοπλισμού σύμφωνα με την Α.Μ.24/2018 (Σύμβαση αρ.πρ.15862/2019)ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΒ.2.22.187 €
2019-06-21Προμήθεια Η/Υ,scanner, λοιπού εξοπλισμού σύμφωνα με την Α.Μ.24/2018 (Σύμβαση αρ.πρ.15862/2019)ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΒ.2.2619 €
2019-06-04Προμήθεια Η/Υ,scanner, λοιπού εξοπλισμού σύμφωνα με την Α.Μ.24/2018 (Σύμβαση αρ.πρ.15862/2019)ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΒ.2.24.788 €
2019-04-15Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ (SCANNER), ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.ΛΠ. προϋπολογισμού μελέτης 41.041,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)Δ.2.2—
2019-03-27Οφειλή έτους 2018 για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπού υλικού σύμφωνα με την αριθμ. 28738/2018 [ΑΔΑΜ: 18SYMV003607689] σύμβαση ποσού 21.588,57€.Β.2.21.220 €
2018-09-24Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και λοιπού υλικού σύμφωνα με την αριθμ. 28738/2018 [ΑΔΑΜ: 18SYMV003607689] σύμβαση ποσού 21.588,57€.Β.2.26.003 €