Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2020–2026

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ↔ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΑΝΔΡΕΑΣ

465,2 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
37 αποφ.
38,4 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
1 αποφ.
156%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
7
Έτη συνεργασίας
2020–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

38 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-03-31ΟΦΕΙΛΗ ΕΤΟΥΣ 2025 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 37209/2025 σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV015194784)Β.2.225.591 €
2026-03-31Οφειλή έτους 2025 για λοιπές προμήθειες αναλώσιμων υλικών Δ.Ε Άσσου-Λεχαίου σύμφωνα με την αρ.πρωτ.30996/2025 σύμβαση [ΑΔΑΜ 25SYMV017475915]Β.2.213.702 €
2025-12-31ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥΒ.2.2120 €
2025-11-14ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΙΩΝ-ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥΒ.2.2182 €
2025-11-12ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥΒ.2.2115 €
2025-10-31ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥΒ.2.217 €
2025-10-31ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥΒ.2.2334 €
2025-07-21Δαπάνη για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αυτεπιστασίας (Ομάδα Α΄), σύμφωνα με τη μελέτη ΑΜ 22/2024, την απόφαση ανάθεσης αρ.πρωτ. 35684/16-7-2024 ΑΔΑΜ 24AWRD015146741 ΑΔΑ Ε1Ο5ΩΛ7-ΛΗΛ και τη σύμβαση αρ. πρωτ. 36390/19-7-2024 ΑΔΑΜ 24SYMV015161966 ποσού 11.760,43 ευρώ συνεχιζόμενη υπηρεσίαΒ.2.25.898 €
2025-04-30Οφειλή έτους 2024 για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων, προμήθεια χρωμάτων, σύμφωνα με την μελέτη με ΑΜ 24/2024 (Ομάδα Α΄ ) και την σύμβαση αρ.πρωτ.: 37209/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015194784), ποσού 37.176,07€.Β.2.211.585 €
2025-03-21Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (μηχανήματα καθαρισμού, γεννήτριες, ηλεκτρικές σκούπες κ.α.), συνεχιζόμενη δαπάνη, σύμφωνα με την μελέτη αρ.πρωτ.: 56322/16-12-2024, και την σύμβαση αρ.πρωτ.: 57563/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV016071487).Β.2.213.500 €
2025-03-20Οφειλή έτους 2024 για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αυτεπιστασίας (Ομάδα Α΄), σύμφωνα με τη μελέτη ΑΜ 22/2024, την απόφαση ανάθεσης αρ.πρωτ. 35684/16-7-2024 ΑΔΑΜ 24AWRD015146741 ΑΔΑ Ε1Ο5ΩΛ7-ΛΗΛ και τη σύμβαση αρ. πρωτ. 36390/19-7-2024 ΑΔΑΜ 24SYMV015161966 ποσού 11.760,43 ευρώΒ.2.25.863 €
2025-03-20Οφειλή έτους 2025 για προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη μελέτη ΑΜ 120/2024 και την σύμβαση αρ.πρωτ.: 54367/03-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015894630), ποσού 3.846,99€.Β.2.23.847 €
2024-12-23ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥΒ.2.2180 €
2024-12-18ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΝΔΥΛΕΙΟ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣΒ.2.247 €
2024-06-25Πληρωμή ποσού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (ΟΜΑΔΑ Α΄της μελέτης με ΑΜ 29/2023), συνεχιζόμενη δαπάνη, σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ.: 29665/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012735144) ποσού 11.197,14€.Β.2.27.241 €
2024-06-10Οφειλή έτους 2023 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ. και Δημοτικών κτιρίων, (Τμήμα 1 & 3 της μελέτης με ΑΜ 73/2023), σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ.: 47053/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013235482), ποσού 19.623,26€.Β.2.2641 €
2024-04-12Δαπάνη για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών) για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας, μελέτη με ΑΜ 9/2023 (Τμήμα Β΄) σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ. 25907/8-5-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012624757) ποσού 19.857,86€ (με ΦΠΑ)Β.2.26.005 €
2024-04-05Δαπάνη για προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ. 75605/22-12-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV014044312) ποσού 6.153,01€ συνεχιζόμενη δαπάνη.Β.2.26.153 €
2024-02-27Οφειλή έτους 2023 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ. και Δημοτικών κτιρίων, (Τμήμα 1 & 3 της μελέτης με ΑΜ 73/2023), σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ.: 47053/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013235482), ποσού 19.623,26€.Β.2.29.276 €
2024-02-26Οφειλή έτους 2023 δαπάνης προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών) για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας, μελέτη με ΑΜ 9/2023 (Τμήμα Β΄) σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ.: 25907/8-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012624757) ποσού 19.857,86€ (με ΦΠΑ).Β.2.21.985 €
2023-11-06Πληρωμή ποσού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (ΟΜΑΔΑ Α΄της μελέτης με ΑΜ 29/2023), σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ.: 29665/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012735144) ποσού 11.197,14€.Β.2.23.956 €
2023-11-06Δαπάνη για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών) για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας, μελέτη με ΑΜ 9/2023 (Τμήμα Β΄) σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ.: 25907/8-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012624757) ποσού 19.857,86€.(με ΦΠΑ)Β.2.21.905 €
2023-10-31Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ. και Δημοτικών κτιρίων, (Τμήμα 1 & 3 της μελέτης με ΑΜ 73/2023), σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ.: 47053/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013235482), ποσού 19.623,26€.Β.2.28.498 €
2023-09-29Πληρωμή ποσού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών) για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας, μελέτη με ΑΜ 9/2023 (Τμήμα Β΄) σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ. 25907/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012624757) ποσού 19.857,86€.Β.2.23.539 €
2023-09-19Υλικά συντήρησης κι επισκευής κτιρίων & λοιπών εγκαταστάσεων(προμήθεια χρωμάτων & συναφών ειδών) σύμφωνα με την υπ. αριθ. σύμβαση 25907/2023 ποσού 16,014,40€ (χωρίς ΦΠΑ)Β.2.23.854 €
2023-07-28Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών) για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας, μελέτη με ΑΜ 9/2023 (Τμήμα Β΄) σύμφωνα με τη σύμβαση αρ.πρωτ.: 25907/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012624757) ποσού 19.857,86€.Β.2.22.569 €
2023-03-29Πληρωμή προμήθειας εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας , σύμβαση ποσού 3100,95 € (χωρίς ΦΠΑ) αρ.πρωτ.: 60810/2022(ΑΔΑΜ:22SYMV011865743)Β.2.23.845 €
2023-03-13Οφειλή έτους 2022 για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Αναλώσιμα Υλικά-Ομάδα Α΄ της μελέτης ΑΜ 119/2022) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.48544/24-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011478906) σύμβαση ποσού 25.860,20€ .Β.2.27.335 €
2022-12-09Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (προμήθεια χρωμάτων) σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης προμήθειας αρ.πρωτ.: 41358/2022 [ΑΔΑΜ:22SYMV011282137] ποσού 11.094,16€.Β.2.211.094 €
2022-12-08Προμήθεια με τίτλο: «λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών» για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.48544/24-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011478906) σύμβαση ποσού 25.860,20€ .Β.2.218.525 €
2022-02-22Οφειλή 2021 για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών για τη λειτουργία του τμήματος αυτεπιστασίας, σύμφωνα με τη σύμβαση 29709/12-10-2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV009353954) ποσού 15.479,60 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)Β.2.2812 €
2021-11-30Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών για τη λειτουργία του τμήματος αυτεπιστασίας, σύμφωνα με τη σύμβαση 29709/12-10-2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV009353954) ποσού 15.479,60 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)Β.2.29.535 €
2021-11-19Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών για τη λειτουργία του τμήματος αυτεπιστασίας, σύμφωνα με τη σύμβαση 29709/12-10-2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV009353954) ποσού 15.479,60 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)Β.2.28.848 €
2021-08-09ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : "ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ"Δ.119.195 €
2021-02-15Οφειλή έτους 2020 για Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων.Σύμβαση 47556/2019 [19SYMV006126916]ποσού 16.082,12€.(Άρθρα 158 & 160 Ν.3463/2006 Εγκύκλιος 487/87194/20 (Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0)Β.2.26.027 €
2020-11-11Προμήθεια εργαλείων της Υπηρεσίας Καθαριότητας (στιλιάρια, τσουγκράνες & τσάπες) σύμφωνα με την αριθ. 25845/2020 (ΑΔΑ:ΩΧΩΩΩΛ7-ΣΨΕ) ποσού 180,54 ευρώ.Β.2.2181 €
2020-10-09Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων & λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων, συνεχιζόμενη προμήθεια, σύμφωνα με τη σύμβαση αρ. 47556/2019 [ΑΔΑΜ: 19SYMV006126916], ποσού 16.082,12€.Β.2.25.745 €
2020-08-31Προμήθεια μηχ/τος Υπηρεσίας Πρασίνου [πολυμηχάνημα (βενζινοκίνητο με κεφαλή και μεσινέζα) για εκτέλεση εργασιών χορτοκοπής-θαμνοκοπής] σύμφωνα με την απόφαση ανάθεσης αρ.14340/2020 [ΑΔΑ: 6ΠΔ7ΩΛ7-ΞΔ6] ποσού 270,00€. Χρημ/ση ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018.Β.2.2270 €