Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2016–2026

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ↔ΛΟΥΚΑΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

247,9 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
67 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
32,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
11
Έτη συνεργασίας
2016–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

68 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-07-17Επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά τους . ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24SYMV016034524 .Β.2.22.951 €
2026-07-17Προμήθεια Μελανιών και Τόνερ για τις ανάγκες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου . ΚΛΕΣΙΜΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24SYMV015759181.Β.2.21.536 €
2026-06-19ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ . ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24SYMV016034524Β.2.21.042 €
2026-03-13Προμήθεια Μελανιών και Τόνερ για τις ανάγκες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου . ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24SYMV015759181 2024-11-13Β.2.22.980 €
2025-12-08Προμήθεια Μηχανών Γραφείου (Φωτοτυπικά, ΦΑΞ κ.λ.π.)Β.2.22.900 €
2025-12-08Προμήθεια μελανιών και τόνερ Σχολικών μονάδων του Δήμου Κύμης Αλιβερίου .ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 16745/04-10-2025 ΜΕ ΑΔΑΜ : 24SYMV015541078 2024-10-04.Β.2.2223 €
2025-12-08Προμήθεια Μηχανών Γραφείου (Φωτοτυπικά, ΦΑΞ κ.λ.π.)Β.2.22.096 €
2025-12-08ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ . ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 23121/18-12-2024 ΜΕ ΑΔΑΜ : 24SYMV016034524Β.2.22.021 €
2025-10-08Προμήθεια μελανιών και τόνερ Σχολικών μονάδων του Δήμου Κύμης Αλιβερίου σύμφωνα με την υπ αρ. 16745/4-10-2024 σύμβαση.Β.2.22.523 €
2025-09-18Προμήθεια Μελανιών και Τόνερ για τις ανάγκες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου .Β.2.23.112 €
2025-08-13Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων των Σχολικών μονάδων του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου . ( Έναντι σύμβασης ΑΔΑ: 9ΒΔΔΩΛΡ-ΠΕΟ )Β.2.2967 €
2025-07-17Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων-πολυετής δέσμευση για τις ανάγκες του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου . ( ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 17096/05-10-2023 ΜΕ ΑΔΑ: 68ΚΣΩΛΡ-Ε7Ε)Β.2.2305 €
2025-07-11Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων Σχολικών μονάδων του Δήμου-ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 19026 / 06-11-2024 ΜΕ ΑΔΑ: 9ΒΔΔΩΛΡ-ΠΕΟ ΚΑΙ ΑΔΑΜ : 24SYMV015718997 2024-11-06Β.2.2951 €
2025-04-17Προμήθεια Μηχανών Γραφείου (Φωτοτυπικά, ΦΑΞ κ.λ.π. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Εκτυπωτή – Scanner , Tεχνολογία laser, Διπλής όψης εκτύπωση αυτόματη, Διασύνδεση με USB, WiFI, Ethernet, NFC, με λειτουργία αυτόματης τροφοδοσίας για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Κύμης-Αλιβερίου.Β.2.2700 €
2025-04-14Προμήθεια Μηχανών Γραφείου (Φωτοτυπικά, ΦΑΞ κ.λ.π. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Εκτυπωτή – Scanner , Tεχνολογία laser, Διπλής όψης εκτύπωση αυτόματη, Διασύνδεση με USB, WiFI, Ethernet, NFC, με λειτουργία αυτόματης τροφοδοσίας για τις ανάγκες των Σχολικών ΜονάδωνΒ.2.23.984 €
2024-12-30Προμήθεια μελανιών και τόνερ Σχολικών μονάδων του Δήμου Κύμης Αλιβερίου - ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 16745/04-10-2024Β.2.23.270 €
2024-09-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-440 για :Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων - (ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ : 17096/05-10-2023 )Β.2.2260 €
2024-09-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-437 για :Προμήθεια Μελανιών και Τόνερ για τις ανάγκες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου .Β.2.22.392 €
2024-08-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-411 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17096/05-10-2023Β.2.21.810 €
2024-08-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-409 για :Προμήθεια φωτοτυπικών για τις ανάγκες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου .Β.2.21.600 €
2024-04-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-139 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ( ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ : 1731/11-02-2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ )Β.2.2378 €
2024-03-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-47 για :Προμήθεια Μηχανών Γραφείου (Φωτοτυπικά, ΦΑΞ κ.λ.π.) Προμήθεια ψηφιακού σαρωτή (scanner) για τις ανάγκες του κεντρικού πρωτόκολλου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 3120/29-12-2023Β.2.2980 €
2024-03-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-49 για :Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Κύμης Αλιβερίου . ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ : 17096/05-10-2023Β.2.21.886 €
2024-03-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-48 για :Προμήθεια Μελανιών και Τόνερ για τις ανάγκες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου . ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΒ.2.21.693 €
2023-11-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-751 για :Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου .Β.2.2761 €
2023-10-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-642 για :Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΒ.2.299 €
2023-10-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-640 για :Επισκευή του υπ αριθμ. KYOCERA FS - 3640 ΚΕΠ ΚΥΜΗΣ φωτοτυπικού μηχανήματος.Β.2.2719 €
2023-09-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-494 για :Προμήθεια Μελανιών και Τόνερ για τις ανάγκες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου .Β.2.22.102 €
2023-06-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-329 για :Προμήθεια Μελανιών και Τόνερ για τις ανάγκες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου . ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗΒ.2.22.796 €
2023-06-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-330 για :Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις [Προμήθεια χάρτινων κουτιών αρχειοθέτησης για τις ανάγκες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου]Β.2.2990 €
2023-03-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-81 για :Λοιπές δαπάνες προγράμματος Κέντρου Κοινότητας Δήμoυ Kύμης-Αλιβερίου [αναλώσιμα είδη γραφείου] - Σύμβαση προμήθειας υπ΄αρ. πρωτ. 20143/08-12-2022Β.2.22.251 €
2023-03-02ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2983-02/03/2023Β.2.13.687 €
2023-02-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-48 για :Προμήθεια Μηχανών Γραφείου ,Φωτοτυπικά, ΦΑΞ κ.λ.π. για τις ανάγκες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου σύμφωνα με την υπ΄αρ. 8550/17-6-22 σύμβαση.ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΒ.2.2599 €
2023-02-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-46 για :Προμήθεια Μελανιών και Τόνερ για τον Δήμο Κύμης Αλιβερίου (συνεχιζόμενη δέσμευση) σύμφωνα με την υπ΄αρ. 20028/24-12-2021 σύμβαση.Β.2.2794 €
2023-02-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-45 για :Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων - ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. 1731/11-2-22 ΣΥΜΒΑΣΗΒ.2.2190 €
2022-11-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-652 για :Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Κύμης Αλιβερίου - ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ σύμφωνα με την υπ΄αρ. 1731/11-2-22 σύμβαση.Β.2.2174 €
2022-11-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-651 για :Προμήθεια Μελανιών και Τόνερ για τις ανάγκες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου σύμφωνα με την υπ΄αρ. 20028/24-12-21 σύμβαση.Β.2.21.910 €
2022-10-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-456 για :Προμήθεια Μηχανών Γραφείου (Φωτοτυπικά) σύμφωνα με την υπ΄αρ. 8550/17-6-22 σύμβαση.Β.2.27.400 €
2022-10-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-457 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. 1731/11-2-22 ΣΥΜΒΑΣΗΒ.2.21.812 €
2022-08-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-316 για :Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων σύμφωνα με την υπ΄αρ. 1731/11-2-22 σύμβαση.Β.2.2806 €
2022-05-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-165 για :Προμήθεια Μελανιών και Τόνερ για τις ανάγκες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου σύμφωνα με την υπ΄αρ. 20028/24-12-21 σύμβαση.Β.2.21.846 €
2022-05-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-163 για :Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανηματών σύμφωνα με την υπ΄αρ. 23592/30-12-20 σύμβαση. .Β.2.22.009 €
2022-03-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-43 για :Λοιπές δαπάνες προγράμματος Κέντρου Κοινότητας Δήμoυ Kύμης-Αλιβερίου [αναλώσιμα είδη γραφείου, μελάνια κλπ] σύμφωνα με την υπ΄αρ. 2178/15-11-2021 απόφαση ΔημάρχουΒ.2.21.513 €
2022-03-03Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 1.513,11 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05610011 [ΤΙΜΟΛ.-Δ.Α. ΑΡ. 4124, 4125 & 4126/02-12-2021]Β.2.21.513 €
2022-02-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-22 για :Λοιπές δαπάνες προγράμματος Κέντρου Κοινότητας Δήμoυ Kύμης-Αλιβερίου [αναλώσιμα είδη γραφείου, μελάνια κλπ] σύμφωνα με την υπ΄αρ. 2178/17243/15-11-21 απόφαση ΔημάρχουΒ.2.21.513 €
2021-11-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-572 για :Προμήθεια Μελανιών και Τόνερ σύμφωνα με την υπ΄αρ. 8293/12-5-2020 σύμβασηΒ.2.21.903 €
2021-09-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-504 για :Προμήθεια Μηχανών Γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου βάση της υπ΄αρ. 941/2021 Απόφασης ΔημάρχουΒ.2.22.492 €
2021-08-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-444 για :Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Κύμης Αλιβέριου .Β.2.21.667 €
2021-06-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-272 για :Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου.{ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 10730/05-07-2019 ΜΕ ΑΔΑ:Ψ1Σ8ΩΛΡ-ΧΒΦ ΣΥΜΒΑΣΗ}Β.2.2149 €
2021-03-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-50 για :Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά . Έναντι απόφασης δημάρχου 2757/2019.Β.2.21.364 €
2020-12-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-753 για :Προμήθεια Μελανιών και Τόνερ για τις ανάγκες του Δήμου Κύμης Αλιβερίου (Εναντι Σύμβασης με αριθμ. Πρωτ. 8293/12.05.2020)Β.2.22.889 €
2020-07-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-249 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ [ΕΝΑΝΤΙ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17480/24-10-2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ]Β.2.22.430 €
2020-05-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-155 για :Προμήθεια Πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔήμουΒ.2.21.985 €
2020-03-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-78 για :ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ [ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10730/05-07-2019]Β.2.23.851 €
2019-11-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-564 για :Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών βάσει της υπ αριθμ.898/2018 Απόφαση Δημάρχου [ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΥΤΗΣ ]Β.2.2582 €
2019-09-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-394 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ14621/27-9-2018 ,ΑΔΑ:7ΖΖΦΩΛΡ-Ζ84 (ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)Β.2.24.092 €
2019-06-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-258 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 2207/2018 ΜΕ ΑΔΑ:ΩΗΟ9ΩΛΡ-7ΝΙ ΚΑΙ ΑΔΑΜ:18ΑWRD004037622Β.2.22.447 €
2019-03-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-35 για :ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΒ.2.21.153 €
2018-12-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-203 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΒ.2.21.674 €
2018-09-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-380 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡΒ.2.21.001 €