Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ↔ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ

68,8 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
49 αποφ.
74,4 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
47 αποφ.
89,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
13
Έτη συνεργασίας
2014–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

98 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-07Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεση προμήθειας εντύπωνΔ.1475 €
2026-07-30Εξόφληση Προμήθειας δελτίων εισαγωγής εξαγωγής ΔΠΣ Μύρινας και ΜούδρουΒ.2.2444 €
2026-06-08Προμήθεια έντυπων και φακέλων για την κάλυψη αναγκών των οικονομικών και διοικητικών αναγκών του ΔήμουΔ.11.252 €
2026-03-18Εξόφληση οφειλής ΠΟΕ 2025 προμήθειας αφισών, προγραμμάτων για το δημοτικό κινηματοθέατρο <<ΜΑΡΟΥΛΑ>> & εντύπων για υπηρεσίες Δήμου Λήμνου.Β.2.22.261 €
2026-03-18Εξόφληση οφειλής ΠΟΕ 2025 προμήθεια; μπλοκ προμήθειας υλικών για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΒ.2.2397 €
2025-10-30Προμήθεια εντύπων για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ΔήμουΔ.11.178 €
2025-10-29Προμήθεια αφισών, προγραμμάτων για το κινηματοθέατρο Μαρούλα.Δ.1315 €
2025-10-10Εξόφληση προμήθειας εντύπων & φακέλων λογαριασμών ύδρευσης ,καρτέλες ύδρευσης & μπλοκ-διπλότυπα είσπραξης εκκενώσεων βόθρων υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσηςΒ.2.26.609 €
2025-09-01Προμήθεια έντυπου υλικού για κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του ΔήμουΔ.1254 €
2025-08-21Απόφ. δημάρχου ανάθεσης Προμήθειας εντύπων και φακέλων λογαριασμών ύδρευσηςΔ.16.057 €
2025-08-05Εξόφληση προμήθειας αφισών για το κινηματοθέατρο ΜαρούλαΒ.2.2234 €
2025-07-31Προμήθεια μπλοκ προμήθειας υλικών για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΔ.1397 €
2025-07-16Προμήθεια εντύπων για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών του ΔήμουΔ.1298 €
2025-06-18Εξόφληση προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΠΣΒ.2.2212 €
2025-03-04Εξόφληση οφειλής ΠΟΕ 2024 προμήθειας αφισών & προγραμμάτων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Λήμνου.Β.2.2352 €
2025-02-04Εξόφληση οφειλής ΠΟΕ 2024 προμήθειας εντύπου υλικού για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος &Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λήμνου.Β.2.2390 €
2024-12-17Προμήθεια εντύπων υπηρεσίας καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού Δήμου ΛήμνουΔ.1387 €
2024-12-04Εξόφληση της προμήθειας με τίτλο: << Προμήθεια εντύπων και φακέλων λογαριασμών ύδρευσης >>.Β.2.26.045 €
2024-12-03Εξόφληση προμήθειας αφισών & προγραμμάτων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Λήμνου.Β.2.2579 €
2024-11-27Εξόφληση προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΠΣ Μύρινας και ΜούδρουΒ.2.2638 €
2024-10-21Απόφαση δημάρχου ανάθεσης «Προμήθειας εντύπων και φακέλων λογαριασμών ύδρευσης»Δ.16.045 €
2024-09-26Εξόφληση προμήθειας εντύπων για κάλυψη αναγκών διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιώνΒ.2.2403 €
2024-08-14Προμήθεια εντύπων για κάλυψη αναγκών διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιώνΔ.1403 €
2024-08-13Εξόφληση προμήθειας 4000 αυτοκόλλητων φακέλων για τα ΚΕΠ Δ.Ε Μύρινας,Ατσικής Νέας Κούταλης του Δήμου ΛήμνουΒ.2.2347 €
2024-08-08Εξόφληση προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΠΣΒ.2.2285 €
2024-07-10Εξόφληση προμήθειας αφισών προγραμμάτων για τις ταινίες του δημοτικού κινηματοθεάτρου << ΜΑΡΟΥΛΑ >>>>Β.2.2639 €
2024-06-19Προμήθεια αφισών, προγραμμάτων, διαφημιστικών εντύπων και προσκλήσεων για τις εκδηλώσειςΔ.1639 €
2024-06-17Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΠΣΔ.1285 €
2024-06-04Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσειςΔ.1347 €
2024-02-23Εξόφληση οφειλής ΠΟΕ 2023 προμήθειας εντύπων υπηρεσιών Υδρευσης-αποχέτευσηςΒ.2.2144 €
2023-11-29Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεση προμήθειας εντύπων υπηρεσίας ύδρευσης - αποχέτευσηςΔ.1144 €
2023-10-31Εξόφληση προμήθειας εντύπων και φακέλων λογαριασμών ύδρευσηςΒ.2.25.778 €
2023-10-20Εξόφληση προμήθειας εντύπων για κάλυψη αναγκών διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιώνΒ.2.2149 €
2023-09-11Εξόφληση προμήθειας εντύπων υπηρεσιίας ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Λήμνου.Β.2.2838 €
2023-09-01Προμήθεια εντύπων για κάλυψη αναγκών διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιώνΔ.1149 €
2023-08-07Απόφ. δημάρχου ανάθεσης «Προμήθειας εντύπων και φακέλων λογαριασμών ύδρευσης»Δ.15.778 €
2023-07-05Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Υδρευσης-ΑποχέτευσηςΔ.1838 €
2023-06-30Εξόφληση προμήθειας εντύπων για κάλυψη αναγκών διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιώνΒ.2.2595 €
2023-05-12Προμήθεια εντύπων για κάλυψη αναγκών διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιώνΔ.1595 €
2023-03-02Εξόφληση οφειλής ΠΟΕ 2022 προμήθειας εντύπων & φακέλων λογαριασμών ύδρευσης.Β.2.25.679 €
2022-11-23Εξόφληση προμήθεια; διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες υπηρεσιών Δήμου Λήμνου.Β.2.2409 €
2022-10-11Απόφ. δημάρχου ανάθεσης «Προμήθειας εντύπων και φακέλων λογαριασμών ύδρευσης»Δ.15.679 €
2022-09-16Προμήθεια διαφόρων εντύπωνΔ.1409 €
2022-02-16Εξόφληση οφειλής ΠΟΕ 2021, για την προμήθεια εντύπων υπηρεσίας Υδρευσης-ΑποχέτευσηςΒ.2.21.484 €
2022-01-19Εξόφληση οφειλής ΠΟΕ 2021,προμήθειας εντύπων για την κάλυψη αναγκών υπηρεσίας Υδρευσης-ΑποχέτευσηςΒ.2.21.727 €
2021-12-31Δεν πληρώθηκε εντός του 2021.Β.2.2-1.484 €
2021-12-09Προμήθεια εντύπων για την κάλυψη αναγκών υπηρεσίας Υδρευσης-ΑποχέτευσηςΒ.2.21.484 €
2021-12-07Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Υδρευσης-ΑποχέτευσηςΔ.11.727 €
2021-11-25Εξόφληση προμήθειας εντύπων υπηρεσιών οικονομικού-διοικητικού, ύδρευσης-αποχέτευσηςΒ.2.21.811 €
2021-11-11Προμήθεια εντύπων για την κάλυψη αναγκών υπηρεσίας Υδρευσης-ΑποχέτευσηςΔ.11.484 €
2021-11-05Εξόφληση προμήθειας εντύπων υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσηςΒ.2.2225 €
2021-10-20Προμήθεια εντύπων για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών του Δήμου ΛήμνουΔ.1744 €
2021-10-20Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσηςΔ.11.811 €
2021-08-31Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσηςΔ.1225 €
2020-04-08Εξόφληση οφειλής ΠΟΕ 2019,προμήθειας -εκτύπωσης κειμένων (Ελληνκών-Αγγλικών),για την αίθουσα ευεργετών (εξοπλισμός) του Δημοτικού κτιρίου "Σαχτούρη"Β.2.21.116 €
2020-01-31Εξόφληση οφειλής ΠΟΕ 2019,προμήθειας διαφόρων εντύπων .Β.2.2312 €
2019-12-18Προμήθεια εντύπωνΔ.1312 €
2019-11-12Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεση προμήθειας εντύπων (εκτύπωση κειμένων) για την αίθουσα ευεργετών στο κτίριο "Σαχτούρη"Δ.11.116 €
2019-08-14Εξόφληση προμήθειας φακέλων για κάλυψη αναγκών διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Λήμνου.Β.2.2707 €
2019-07-24Προμήθεια φακέλων για κάλυψη αναγκών υπηρεσιώνΔ.1707 €