Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ↔ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,,ΙΑΚΩΒΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
184,6 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
105 αποφ.
208,6 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
164 αποφ.
78,9%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
13
Έτη συνεργασίας
2014–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
275 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-29Εξόφληση προμήθειας εκτυπωτή για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας του Δήμου Λήμνου.Β.2.2255 €
2026-07-16Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου ΛήμνουΔ.12.294 €
2026-07-14Εξόφληση προμήθειάς υλικών μηχανογράφησης (τόνερ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου & ειδών σημαιοστολισμούΒ.2.23.079 €
2026-07-14Εξόφληση προμήθειάς γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού, υλικών γραφείου και λοιπών αναλωσίμων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου ΛήμνουΒ.2.212.091 €
2026-07-13Προμήθεια αναμνηστικού δώρου για να τιμηθούν επίσημοι προσκεκλημένοι κλπ. στα πλαίσια δημοσίων σχέσεων της Δημάρχου.Δ.190 €
2026-06-02Εξόφληση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά δημιουργικής απασχόλησης νηπίων για τους Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Μύρινας και ΜούδρουΒ.2.2304 €
2026-05-22Εξόφληση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά δημιουργικής απασχόλησης νηπίων ΔΠΣ ΜύριναςΒ.2.2557 €
2026-03-23Εξόφλήση οφειλής ΠΟΕ 2025, εντύπων υλικών μηχανογράφησης και προμήθειας χριστουγεννιάτικων ειδών για εκδήλωση του Δ. Λήμνου.Β.2.22.329 €
2026-03-12Εξόφληση οφειλής ΠΟΕ 2025, προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων.Β.2.21.200 €
2026-03-10Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την πάγια προκαταβολή.Δ.11.019 €
2026-03-10Προμήθεια αναλωσίμων (τόνερ) σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την πάγια προκαταβολή.Δ.11.112 €
2026-03-02Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης (τόνερ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου.Δ.12.083 €
2025-12-01Εξόφληση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά δημιουργικής απασχόλησης νηπίωνΒ.2.2347 €
2025-11-25προμήθεια χριστουγεννιάτικων ειδών για τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Δ. ΛήμνουΔ.1300 €
2025-11-12Εξόφληση της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης".Β.2.29.660 €
2025-11-12Εξόφληαη προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λήμνου(αριθ. πρωτ. 13439/15.09.2025 σύμβαση προμήθειας)Β.2.24.999 €
2025-10-30Εξόφληση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων.Β.2.22.734 €
2025-10-21Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου ΛήμνουΔ.12.329 €
2025-08-21Εξόφληση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά δημιουργικής απασχόλησης νηπίων ΔΠΣ ΜύριναςΒ.2.2530 €
2025-07-01Εξόφληση προμήθειας γραφικής ύλης, υλικών μηχανογράφησης και ειδών σημαιοστολισμού.Β.2.22.978 €
2025-06-24Εξόφληση προμήθειας τόνερ και φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΒ.2.23.312 €
2025-05-22Εξόφληση προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου για το έτος 2025 (Εξόφληση της με αριθ. πρωτ. 4084/20.03.2025 σύμβασης)Β.2.28.500 €
2025-04-29Προμήθεια τόνερ για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΔ.11.480 €
2025-04-23Εξόφληση οφειλής ΠΟΕ 2024 προμήθειας Χριστουγεννιάτικου διάκοσμοί για το κεντρικό Δημαρχείο του <Δήμου Λήμνου.Β.2.2509 €
2025-04-17Εξόφληση οφειλής ΠΟΕ 2024 προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΒ.2.22.675 €
2025-04-16Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΔ.11.831 €
2025-04-10Εξόφληση οφειλής ΠΟΕ 2024 προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΒ.2.26.160 €
2025-03-20Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου για το έτος 2025".Δ.18.500 €
2025-02-05Έναντι εξόφλησης οφειλής ΠΟΕ 2024 προμήθειας υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις διοικητικές & οικονομικές υπηρεσίες & γραφικής ύλης υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου.Β.2.22.353 €
2024-12-30Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΔ.13.062 €
2024-12-23Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΔ.13.099 €
2024-12-04Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείωνΔ.11.227 €
2024-12-04Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου ΛήμνουΔ.12.675 €
2024-11-28Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείωνΔ.1996 €
2024-10-18Εξόφληση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά δημιουργικής απασχόλησης νηπίων του Δ.Π.Σ. Μύρινας του Δήμου Λήμνου.Β.2.2500 €
2024-10-02Εξόφληση προμήθειας γραφικής ύλης και βιβλίων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο - Κοινωνικό Φαρμακείο - Κέντρο Κοινότητας του Δήμου ΛήμνουΒ.2.2262 €
2024-07-11Προμήθεια γραφικής ύλης και βιβλίων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο - Κοινωνικό Φαρμακείο - Κέντρο Κοινότητας του Δήμου ΛήμνουΔ.1262 €
2024-05-30Εξόφληση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων υπηρεσιών Δήμου Λήμνου.Β.2.23.078 €